Sachverhalt:
Personalbedarf im Rahmen der
Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2023
Humanressourcen gelten als wichtiger Erfolgsfaktor einer Verwaltung,
aber auch als nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. So muss auch die
Samtgemeinde Elbtalaue jedes Jahr einen beträchtlichen Teil ihrer Einnahmen für
das Personal aufwenden. Aus diesem Grund ist es nicht nur für Politik und
Verwaltungsvorstand essentiell, die Entwicklungen des Stellenplans im Auge zu
behalten.
Entwickelt sich die Anzahl der Stellen nach oben, gerät die Verwaltung
sehr schnell in Erklärungsdruck, denn der Vorwurf einer ineffektiven und
ineffizienten Aufgabenerledigung ist immer schnell erhoben. Es ist daher
unabdingbar, bei steigenden Stellenzahlen nach den konkreten Gründen zu suchen
und für Entscheidungen auf möglichst objektive Daten zurückgreifen zu können.
Der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue hatte daher in seiner Sitzung am
20.05.2014 beschlossen, für die Kernverwaltung eine neue Stellenbemessung und
–bewertung durchzuführen.
Grundlage des Beschlusses war die Erkenntnis, dass die öffentliche
Verwaltung unter anderem dann wirtschaftlich arbeitet, wenn ausschließlich
notwendige Stellen gebildet werden. Eine der häufigsten Fragestellungen der
Arbeitsorganisation ist deshalb, die angemessene Arbeitsmenge für die einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Stellenbedarf der jeweiligen
Organisationsarbeit zu bestimmen. Dies gilt für alle Bereiche der
Kommunalverwaltung.
Es lag aber auch im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den
Stellenbedarf möglichst objektiv festzustellen, etwa um eine Überforderung auf
Dauer auszuschließen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird aufgrund
einer methodischen, sachgerechten Stellenbemessung deutlich, wie sie hiernach
ihre Arbeit zweckmäßigerweise einzuteilen haben und mit welcher Intensität die
einzelnen Arbeiten vernünftigerweise zu erledigen sind.
Mit Datum vom 02.02.2016 wurden dem Ausschuss für interkommunale
Zusammenarbeit, Finanzen, Controlling, Personal und Tourismus (AIZE) im Rahmen
einer Präsentation des durchführenden Unternehmens NSI-Consult die Ergebnisse
der Stellenbemessung mitgeteilt. Insgesamt konnte ein Stellenmehrbedarf in Höhe
von 10 Stellen (8 Stellen
Verwaltung, eine Stelle Systemadministrator, ca. 1 Stelle Hausmeister)
festgestellt werden.
Die von NSI-Consult ermittelte Stellenanzahl in Höhe von 10 war daher der objektive Mehrbedarf, der zur Bewältigung der seinerzeit vorliegenden
Aufgaben zu den damaligen Rahmenbedingungen feststand.
Von den objektiv benötigten
10 zusätzlichen Stellen wurden jedoch nur 5,5 Stellen (4 Stellen Verwaltung,
eine Stelle Systemadministrator, 0,5 Stellen Hausmeister) nachbesetzt und
entsprechend im Stellenplan abgebildet
Es muss daher festgehalten werden, dass die Kolleginnen und Kollegen der
Samtgemeinde Elbtalaue seit der durchgeführten Stellenbemessung 4,5 Stellen
durch Engagement, Prioritätensetzung und ständige Effizienzsteigerungen
kompensiert haben.
Der Umfang des Stellenplans ist in den letzten 12 Jahren dennoch um ca. 18 Stellen gestiegen. Wie die
Darstellung unten zeigt, ist dies aber in erster Linie weiteren
Aufgabenzuweisungen an die Samtgemeinde geschuldet, die überwiegend nicht im
Kernbereich der Verwaltung zu verorten sind:
Jahr des Stellenplans |
Stellen insgesamt |
Veränderungen zum Vorjahr |
Grund der Veränderung |
2010 |
90,60 |
+ 1,12 |
Einrichtung von Hausmeisterstellen bei den Grundschulen Prisser und
Breselenz (Aufgaben wurden vorher von den KDE erledigt) |
2011 |
91,14 |
+ 0,54 |
Reinigungsdienst
Grundschule Hitzacker und Jugendzentrum Neu Darchau mit eigenem Personal. |
2012 |
91,33 |
+ 0,19 |
Beendigung Projekt Niko, Neustart Schulsozialarbeit |
2013 |
91,38 |
+ 0,05 |
Erhöhung
Stellenanteile Reinigungsdienst |
2014 |
91,15 |
- 0,231 |
Wegfall Assistenz Regionalmanagement Leader |
2015 |
94,65 |
+ 3,5 |
Zusätzlicher
Techniker (+ 1,0), Zusätzlicher
Administrator (+1,0), zunächst befristet e-check (+
0,5) Springerstelle
Vertretung A II (+1,0) |
2016 |
95,02 |
+ 0,37 |
Erhöhung Stellenanteile Schulsekretärinnen |
2017 |
96,52 |
+ 1,5 |
Wegfall
Schulsozialarbeit (- 1,5) Wegfall
Springerstellen (-2,0) Hauptamtliche
Gleichstellungsbeauftragte (+0,5) Zusätzliche
Stellen aus Stellenbemessung (+4,5) Entfristung
Stelle Administrator |
2018 |
98,13 |
+ 1,61 |
Straßenkontrolle (+ 1,0) Hausmeister und Reinigungskräfte neue Kita Gusborn (+ 0,61) |
2019 |
102,74 |
+ 4,6 |
Ingenieur
(+ 1) e-check (+
0,5) Reinigung
Bücherei Dannenberg und Hitzacker aufgrund Umzug (+ 0,5) Jugendzentrum
Neu Darchau (+ 0,08) Reinigung
Bildungslandschaft Gusborn (+ 0,12) Umsatzsteuer
für Kommunen (+ 1) Mehrbedarf
Marketing (+ 0,4) Weiterer
Azubi (+ 1,0) |
2020 |
104,74 |
+ 2 |
Baumkontrolleur (+ 1,0) Systemadministrator für Digitalpakt Schulen (+ 1,0) |
2021 |
106,14 |
+ 0,4 |
Überwachung
ruhender Verkehr (0,25) Servicekraft
Grundschule (0,15) |
2022 |
108,01 |
+ 1,87 |
Azubi (1,0) Büchereien (0,512) Reinigung (0,128) OZG Pflege (0,231) |
In der oben
dargestellten Entwicklung des Stellenplans wird deutlich, dass die
Kernverwaltung der Samtgemeinde Elbtalaue in diesen Jahren im reinen
Verwaltungsbereich lediglich die 4 zusätzlichen Verwaltungsstellen aus der
Stellenbemessung (siehe Jahr 2017) erhalten hat.
Die Zunahme an
Verwaltungsaufgaben in den vergangenen Jahren zeigt jetzt aber, dass die
Samtgemeinde Elbtalaue mit dem aktuellen Personalumfang in Zukunft nicht mehr
alle Aufgaben erledigen können wird. Eine mittlerweile kaum noch zu durchschauende
Anzahl von Förderprogrammen, meist mit sehr kurzer Fristsetzung für deren
Umsetzung und Abarbeitung, zahlreiche Krisen der letzten Jahre (Hochwasser,
Flüchtlingskrise 2015, Corona-Pandemie ab Ende 2019, Ukraine-Konflikt seit
Februar 2022) sowie weitere Vorgaben des Gesetzgebers wie dem
Online-Zugangs-Gesetz, der Datenschutzgrundverordnung, dem Digitalpakt für die
Schulen, der IT-Sicherheit etc. verlangen nach weiterem gut ausgebildetem
Personal. Es muss daher im Rahmen des Stellenplans 2023 auch wieder über eine
Ausweitung der Stellenkapazitäten im Bereich der Kernverwaltung gesprochen
werden.
Um die Dramatik
dieser allgemeinen Entwicklung zu verdeutlichen, sei ein Blick auf den
Stellenplan des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Jahr 2022 gestattet.
Dieser hat gegenüber dem Jahr 2021 um 62,09
Vollzeitstellen zugenommen. Auch wenn es dort durch die
Wiedereingliederung des Gesundheitsamtes in den eigenen Bereich einen
Sondereffekt von 13,13 Stellenanteilen gibt, so bleibt doch ein beträchtlicher Anteil
für andere Aufgabenfelder übrig. Es zeigt sich daher nicht nur bei der
Samtgemeinde Elbtalaue ein deutlicher Mehrbedarf an qualifizierten
Verwaltungspersonal, um die aktuellen und kommenden Aufgaben bewältigen zu
können.
Am 17.05.2022 hat
daher im Hause der Samtgemeinde Elbtalaue eine Besprechung des
Verwaltungsvorstandes mit allen Fachbereichsleitungen, dem
Personalratsvorsitzenden und der Gleichstellungsbeauftragten stattgefunden, um
den Personalbedarf für den Stellenplan 2023 zu erörtern und zu benennen.
Bei der Diskussion
hatten alle Beteiligten selbstverständlich den eingangs erwähnten
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz jederzeit im Blick. Es galt aber auch zu
berücksichtigen, dass eine dauerhafte Überforderung der Kolleginnen und
Kollegen auf jeden Fall vermieden werden muss. Da dem Verwaltungsvorstand
mittlerweile mehrere Überlastungsanzeigen vorliegen, liegt die Erkenntnis vor,
dass die vorliegende Arbeitsmenge bei einigen Kolleginnen und Kollegen nicht
mehr angemessen ist. Zur Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfällen ist es
daher unabdingbar, den Stellenumfang an den Arbeitsumfang anzupassen und den
Stellenplan neu zu justieren.
Die Ergebnisse
werden in der folgenden Tabelle erläutert. Hierbei wird nicht nur der
numerische Stellenbedarf an sich, sondern auch die geplante Eingruppierung, Art
der Stelle sowie der Grund des Mehrbedarfs dargestellt:
Organisations-einheit |
Stellen- bedarf |
Eingrup-pierung |
Art der Stelle |
Grund |
Bemerkung |
Stab |
1,0 |
EG 11 |
Regionalmanager / Regionalmanagerin |
Regionalmanagement Leader; es müssen gem. den neuen Förderbedingungen
mind. 2 Vollzeitstellen vorgehalten werden |
Fast komplette Refinanzierung durch Fördermittel und Zuschüsse anderer
Kommunen |
Fachbereich 1 |
1,0 |
Anwärter |
Beamtenanwärterin
/ Beamtenanwärter |
Ø
Ausbildung
von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes |
|
Fachbereich 1 |
1,0 |
EG 9a |
Verwaltungskraft mittlerer Dienst |
Ø Umsetzung Rechtsanspruch
Ganztagsbetreuung an Schulen, Ø Mehrbedarf an Ausschuss-,
Planungssitzungen und Bereisungen im FD 14 Ø Planungen mit dem Landkreis bezüglich
Trägerwechsel beim Hortbetrieb Ø Höherer Verwaltungsaufwand Vorzimmer
SgBm und 1. SgRat Ø Mehrbedarf für die Durchführung von
Gremiensitzungen im FD 10/11 Ø Mehrbedarf bei der Durchführung von
Stellenbesetzungsverfahren im FD 10/11 Ø Mehrbedarf bei allgemeinen
Organisationsangelegenheiten im FD 10/11 |
|
Fachbereich 1 |
1,0 |
EG 9a |
Fachinformatikerin
/ Fachinformatiker Systemintegration |
Ø
Übernahme
der kompletten EDV-Administration für die Samtgemeinde Gartow Ø
Mehrbedarf
bei der Umsetzung des Digitalpaktes für Schulen Ø
Mehrbedarf
bei der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes Ø
Mehrbedarf
für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit Ø
Mehrbedarf
aufgrund immer komplizierterer EDV-Verfahren |
Für die
Übernahme der EDV „Gartow“ werden jährlich Personalkosten in Höhe von 10.832
Euro erstattet. Für die komplette Einrichtung werden einmalig 6.045 Euro
Personalkosten erstattet. |
Fachbereich 2 |
|
EG 9a |
Verwaltungskraft mittlerer Dienst |
Ø
Umsetzung
der Veränderungen im Rahmen der Umsatzbesteuerung von Kommunen |
Stelle bereits vorhanden; KW-Vermerk muss entfallen |
Fachbereich 2 |
|
EG 9c / A
10 |
Verwaltungskraft
gehobener Dienst |
Ø
Ggf.
Umwandlung einer Tarif- in eine Beamtenstelle (von EG 9c in A 10) |
Stelle
bereits vorhanden; nur Umwandlung |
Fachbereich 3 |
1,0 |
EG 9a |
Staatlich anerkannter Techniker |
Ø
Ermöglichung
einer unbefristeten Ausschreibung der 3. Technikerstelle |
Keine zusätzlichen Kosten, da 3. Stelle durch erkrankten Kollegen ohne
Lohnfortzahlung besetzt |
Fachbereich 3 |
1,0 |
EG 11 |
Tiefbauingenieur |
Ø
Mehrbedarf
im Bereich der Abarbeitung von Tiefbaumaßnahmen |
|
Fachbereich 3 |
1,0 |
EG 9a |
Verwaltungskraft mittlerer Dienst |
Ø Abarbeitung der von Baumkontrolleuren
festgestellten Mängel Ø Mehrbedarf im allgemeinen
Verwaltungsbereich, insbesondere im Baucontrolling |
|
Fachbereich 3 |
2,0 |
EG 9b und
EG 9c |
Verwaltungskräfte
gehobener Dienst |
Ø
Abarbeitung
von Maßnahmen im Rahmen der Sanierungsverfahren in Dannenberg und Hitzacker Ø
Abarbeitung
von Maßnahmen im Rahmen von neuen Dorferneuerungsverfahren Ø
Erledigung
von Aufgaben im Bereich Mobilität und im Klimaschutz |
Die
Investitionsmittel haben sich in den vergangenen Jahren in allen Bereichen
deutlich erhöht. Es müssen daher wesentlich mehr Maßnahmen betreut werden. |
Fachbereich 4 |
0,6 |
EG 7 |
Verwaltungskraft mittlerer Dienst |
Ø
Mehrbedarf
bei der Durchführung von Ordnungsangelegenheiten (Obdachlosenunterkunft,
Flüchtlinge, Nutzungsentschädigungen, Versicherungsangelegenheiten) |
|
Fachbereich 4 |
0,5 |
EG 7 |
Verwaltungskraft
mittlerer Dienst |
Ø
Mehrbedarf
bei der Überwachung von Bürgerpflichten im Bereich Straßenreinigung,
Winterdienst, Gefahrenabwehr durch überhängende Äste etc.) |
|
Fachbereich 4 |
0,5 |
EG 5 |
Verwaltungskraft mittlerer Dienst |
Ø
Mehrbedarf
bei der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Überwachung des ruhenden
Verkehrs und der ordnungsbehördlichen Außendiensttätigkeiten (polizeiliche
Durchsuchungen, Nachlasssicherungen etc.) |
|
Gesamt: 10,6 Stellen
Die oben
erläuterten Stellen zeigen aus Sicht der Samtgemeinde Elbtalaue den
Mindestbedarf auf, der zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Aufgaben
zwingend notwendig ist.
Es ist daher das
Ziel, den Mehrbedarf an Stellen im Rahmen der Stellenplanberatungen für das
Haushaltsjahr 2023 zu diskutieren. Die Daten werden den Mitgliedern des
Ausschusses für interkommunale Zusammenarbeit, Finanzen, Controlling, Personal
und Tourismus (AIZE) der Samtgemeinde Elbtalaue absprachegemäß jedoch bereits
jetzt bekanntgegeben und erläutert, damit die Thematik bis zu den
Stelleplanberatungen ausführlich in den Fraktionen beraten werden können.
Durch das
zusätzliche Personal würden jährliche Mehrkosten in Höhe von ca. 550.000 Euro
entstehen.
Der Personalrat
wird unter anderem diesen Personalbedarf auch in einer Besprechung mit der
Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen im Rat der Samtgemeinde Elbtalaue am
17.06.2022 erörtern.