Sachverhalt:

Der Gesamtergebnisplan 2021 sieht bei Erträgen von 1.002.900 € und Aufwendungen von 1.093.600 € ein Defizit von -90.700 € vor. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die Entwicklungen im Produkt 36520 Kinderspielkreis mit einer geplanten Unterdeckung von -51.700 € in 2021 und relativ hohen Umlagen bei gleichzeitig niedrigeren Steuereinnahmen (s.u.).

Das Gesamtdefizit kann aus den vorhandenen Ergebnisrücklagen gedeckt werden. Die Entwicklung des Rücklagenbestandes ist auf Seite 11 des Haushaltsplanes dargestellt.

In den Folgejahren ab 2023 ist bedingt durch die Umwandlung des Kinderspielkreises in eine Kindertagesstätte und Übergabe an einen externen Betreiber zum 1.8.2022 wieder mit Überschüssen zu rechnen.

Die größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2021 sind:

Rund 75 % der Aufwendungen entfallen auf die Umlagen an Dritte, je etwa 9% bis 10% auf den Kinderspielkreis sowie den Bereich Straßen, Wege, Plätze und Gewässer (ohne Umlagen) und nur 0,5% auf freiwillige Leistungen (s. auch S. 13 im Haushaltsplan 2021):

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen/Mittel neu veranschlagt:

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 174.300 € vorgesehen.

Der Kassenbestand der Gemeinde belief sich zum Vorjahresende auf rund 359 Tsd. Euro.

Die Erhöhung von Steuerhebesätzen ist nicht vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm 2020 – 2024.