Sachverhalt:
Der Haushaltsplan
2021 sieht bei Gesamterträgen von 942.500 € und -aufwendungen von 935.800 €
einen Überschuss von 6.700 € vor. Auch in den Folgejahren werden positive
Ergebnisse erwartet. Sollten die Planungen so eintreffen, würden die in früheren
Zeiten angefallenen Fehlbeträge von maximal 550 Tsd. Euro im Jahr 2012 um 373
Tsd. Euro (inkl. 258,7 Tsd. Euro Schuldendiensthilfe 2015) auf 177 Tsd. Euro am
Ende des Jahres 2024 sinken.
Die größten
Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2021 sind:
86 % aller
Aufwendungen entfallen auf die Bereiche Kindertagesstätte
(373.500 € bzw. 40 %), Allgemeine
Finanzwirtschaft (Umlagen, 389.700 € bzw. 42 %) und Beiträge an Unterhaltungsverbände (42.600 € bzw. 4 %). Diese
Aufwendungen sind von der Gemeinde entweder nicht beeinflussbar (Umlagen) oder
wegen der vollständigen Gegenfinanzierung (Kindertagesstätte) für die
Beurteilung der finanziellen Lage nicht entscheidend.
Die
Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt gerade einmal 0,5 % der
Gesamtaufwendungen:
Im investiven
Bereich des Finanzhaushaltes sind 7.000 € für die Beschaffung von
insektenfreundlichen und die Lichtverschmutzung mindernden LED-Lampenköpfen für
die Straßenbeleuchtung und 44.500 € für den Bau einer barrierefreien
Bushaltstelle in Metzingen eingeplant. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll
über eine Zuweisung in Höhe von 30.000 € für die Haltestelle und vorhandene
Eigenmittel erfolgen.
Die Erhöhung von
Steuerhebesätzen ist nicht vorgesehen.
Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt
die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm 2020 – 2024.