Sachverhalt:
Die
Haushaltsansätze wurden aufgrund der bisherigen Ergebnisse fortgeschrieben.
Veränderungen sind für die nachfolgendenden Sachkonten aufgeführt.
Erfolgsplan
(s. Anlage 1)
Sachkonto 332100 Benutzungsgebühren:
Durch die Änderung
der Feuerwehrgebührensatzung ist mit Mehreinnahmen zu rechnen, daher werden für das Haushaltsjahr 2020 nun 20.000
€ veranschlagt.
Sachkonto 422115 Unterhaltung bewegliches
Anlagevermögen:
Hier werden u.a.
die Rechnungsbeträge an die FTZ gebucht. Es stehen intervallmäßige Prüfungen an
verschiedenen Geräte und der Ersatz von Zubehör für Atemschutzgeräte an. Daher
werden insgesamt 60.000 € veranschlagt.
Sachkonto 422210 Einrichtungsgegenstände und
Geräte:
Es besteht Bedarf
an Arbeitsscheinwerfer, Haaligen-Tools, Übergangsstücke, Hohlstrahlrohre D,
Verteiler, Löschrucksäcke, Handwärmebildkameras, Rettungstragetücher, Ersatz
für abgängige PCs in den ELW und weitere
Ausrüstung aufgrund von Aussonderung.
In 2020 sind dann
die Funkgeräte für den Einsatzstellenfunk zu beschaffen. In den letzten beiden
Jahren wurden hierfür Rückstellungen von 2 x 40.000 € vorgesehen. Es sind
weitere 25.000 € für Geräte und Lohnkosten für die Montage, somit rd. 30.000 €
vorzusehen. Damit werden insgesamt 60.000 € veranschlagt.
Sachkonto 424116 Versicherungen:
Durch Erhöhung der
Versicherungsprämien ist der Ansatz auf 34.000 € anzupassen.
Sachkonto 425120 Haltung von Fahrzeugen:
Es ist im nächsten
Jahr kein erhöhter Bedarf an Reparaturen und Austausch von Reifen an großen
Fahrzeugen zu erwarten. Daher kann der Ansatz auf 65.000 € verringert werden.
Sachkonto 426110 Aufwendungen für
Ausbildung:
Im nächsten Jahr
soll die Fortbildung für die Vegetationsbrandbekämpfung und ein weiteres Modul
im Brandcontainer durchgeführt werden. Daneben sind die Fortbildungen in der
FTZ und weitere Führerscheine nötig. Damit steigt der Ansatz auf 38.000 €.
Sachkonto 426140 Dienst- und Schutzkleidung:
Im laufenden
Haushaltsjahr wurde weitere Kleidung beschafft für die Einsatzstellenhygiene
beschafft. Daher kann der Ansatz auf 66.000 € reduziert werden.
Sachkonto 442100 Entschädigung für
ehrenamtlich Tätige:
Durch die Änderung
der Aufwandsentschädigungssatzung ist der Ansatz auf 55.500 € zu erhöhen.
Sachkonto 442920 Mitgliedsbeiträge:
Der
Kreisfeuerwehrverband hat seine Mitgliedsbeitrag auf 7,00 €/Mitglied erhöht,
somit rd. 7.200 € für derzeit 1.017 Mitglieder.
Sachkonto 443117 Beratungs- und
Betreuungshonorare
Vorsorglich
sollten 1.000 € vorgesehen werden.
Investitionsprogramm 2020 – 2023 (s.
Anlage 2)
Aus dem Finanzplan 2020 soll eine u.a. eine Wärmebildkamera mit Zubehör für die Feuerwehr Wietzetze, 2 Gerätesätze zur Absturzsicherung und Eisrettungs-Kit. In den Folgejahren sind auch wieder Beschaffungen von Tragkraftspritzen, Notstromaggregaten und Druckbelüfter erforderlich. Darüber hinaus ist die Fahrzeugbeschaffung nach dem Feuerwehrbedarfsplan aufgenommen worden.
S. hierzu das Investitionsprogramm 2019 – 2023 Anlage 2 zur Vorlage.
Beschlussvorschlag:
Der
Brandschutzausschuss empfiehlt die anliegenden Haushaltsansätze für das
Haushaltsjahr 2020 und das Investitionsprogramm 2019 – 2023 für die
Kostenstelle 12600400100 (Brandschutz).