Sachverhalt:
Auf der Kostenstelle Spielkreis/Betrieb ist es zu Mehraufwendungen im
Bereich der Personalkosten gekommen, die im Budget des FB 1 nicht abgedeckt
werden können, sodass die überplanmäßige Aufwendung vom Rat beschlossen werden
muss.
Stellungnahme
FD 14
Der Spielkreisbetrieb wurde zum 31.7.2018 eingestellt. Die Sachkonten für
den Betrieb wurden nicht überschritten.
Stellungnahme
FD 10
1. Um eine Urlaubs- und Krankheitsvertretung abzufangen und
die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden, war die befristete Einstellung einer
Vertretungskraft ( Frau Wendig) zwingend erforderlich.
Da der Spielkreisbetrieb zum 31.07. eingestellt wurde, waren
die anteiligen Urlaubstage von Frau Matews und Frau Stecher auch tatsächlich
anzutreten (keine Übertragung möglich).
2. Laut Arbeitsvertrag der Spielkreismitarbeiterinnen wurde
im jeweiligen Abrechnungsmonat der Stundennachweis des Vormonats angetreten.
Das bedeutet, dass im Monat Juli eine doppelte Zahlung geleistet werden musste
(Stundenabrechnung Juni und Stunden für Juli).
Am Tag der maschinellen Personalabrechnung (19.07.18) mussten
Frau Matews und Frau Stecher eine Schätzung über ihren Stundenmehraufwand für
den Juli abgeben.
Es war abgesprochen, den Arbeitsaufwand für den Umzug des
Spielkreises und für das Abschiedsfest großzügig zu schätzen. Wie sich
herausgestellt hat, lag Frau Stecher mit ihrer Einschätzung des Mehraufwandes
richtig, Frau Matews hatte sich dann aber nochmals gemeldet und um einen
weiteren Abschlag gebeten.
3. Die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst schloss mit
3,19 %-iger Erhöhung unerwartet hoch ab. Dieser Abschluss wurde so
weitergegeben und hat zusätzlich zur Erhöhung der Kosten beigetragen.
Stellungnahme
FD 20
Bgm. Ringel und Herr Pauls haben geschaut, wie die
überplanmäßigen Aufwendungen im FB1 in Höhe von rd. 3.000 € aufgefangen werden
können.
Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister werden diese durch Minderaufwendungen (Einsparungen) im Teilbudget 30 gedeckt. Genau sollen hier die Mittel aus Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen beim Produkt 54100 und 55500 eingespart werden.
Beschlussvorschlag:
Die überplanmäßigen Aufwendungen im FB 1 in Höhe von rd. 3.000 € werden durch Minderaufwendungen (Einsparungen) im Teilbudget 30 gedeckt.