Betreff
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 sowie das Investitionsprogramm 2015 - 2019
Vorlage
20/0636/2016
Art
Beschlussvorlage
Sachverhalt:
Aufgrund der
Ergebnisse der ratsinternen Haushaltsvorberatung am 15.2.2016 wurde gegenüber
dem dort vorgelegten Entwurf Folgendes geändert:
- Produkt
25200 Kulturobjekte (Naturum): Reduzierung der Personalaufwendungen von
29.000 € auf 21.500 € (Entwurf S. 20, HH-Plan S. 45).
- Produkt
11150 Liegenschaftsverwaltung: Erhöhung der Erträge aus Verkauf (von
Durchforstungs- Holz) von 0 € auf 4.000 € (Entwurf S. 54, HH-Plan S. 91).
Ferner wurde von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im abgelaufenen Jahr eine Rückstellung für
die Kreis- und Samtgemeindeumlage zu bilden. Hierdurch sinkt der Transferaufwand
des Jahres 2016 um 23.400 € (Entwurf S. 60, HH-Plan S. 99)
Die vorstehenden
Änderungen führen dazu, dass der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2016 nunmehr
ausgeglichen ist und ein Überschuss von 12.400 € im ordentlichen Ergebnis
erreicht wird.
Beschlussvorschlag:
Der Rat
der Gemeinde beschließt die Haushaltssatzung 2016 sowie das
Investitionsprogramm 2015 – 2019.