Betreff
Haushalt 2015 a) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Stellenplan und Haushaltsplan des Eigenbetriebes Kommunale Dienste b) Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2015 c) Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2014 bis 2018
Vorlage
2/1184/2014
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf mit Stand 07.11.2014 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 197.400 Euro.

Durch Veränderungen, vor allem bei den Schlüsselzuweisungen, sowie Korrekturen bei Ansätzen aufgrund neuer Erkenntnisse, kann der Haushaltsplan 2015 ausgeglichen werden.

 

Erträge:               Schlüsselzuweisungen                                                 + 197.500 Euro

                               Landeszuweisungen Regionalmanagement       +    8.700 Euro

                               Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit                              -        700 Euro

                               Summe                                                                                              + 205.500 Euro

 

Aufwendungen:              Kreisumlage                                                                     + 106.600 Euro

                               Personalaufwendungen (Korrekturen wegen

                               Altersteilzeit und Stellenbesetzungen)                                -    87.300 Euro

                               Rechnungsprüfungsgebühren (Finanzierung

                               aus Rückstellungen)                                                     -    11.200 Euro

                               Summe                                                                                              -      8.100 Euro

 

 

Die geänderte Haushaltssatzung sowie der neue Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan ist der Vorlage beigefügt.

 

 

 

Beschlussvorschlag:

a)      Der Haushaltsplan 2015 wird beschlossen

b)      Das Haushaltssicherungskonzept wird beschlossen

c)       Das Investitionsprogramm 2014 bis 2018 wird beschlossen