Sachverhalt:

Die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Innerhalb der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne werden die Ansätze in der kleingliedrigen Kontenstruktur dargestellt, was den Informationsgehalt verbessert. Dadurch kann weitgehend auf die Erläuterung von Einzelpositionen verzichtet werden.

Ergebnishaushalt:

Gegenüber dem Entwurf der Haushaltsvorberatung haben sich die Ansätze für folgende Produkte verändert:

Produkt 28100 Kulturpflege:                       Zuschüsse an übrige Bereiche von 700,00 € auf 500,00 €

Produkt 36520 Kinderspielkreise:              Lehr- und Lernmittel von 1.000,00 € auf 500,00 €

Produkt 53100 Stromversorgung:             Erträge aus Konzessionsabgabe Strom von 25.600,00 €                  

                                                                                auf 26.400,00 €

Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze:    Personalaufwendungen von 1.600,00 € auf 1.400,00 €

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung:       Instandhaltungsaufwendungen von 800,00 € auf 1.000,00 €

Produkt 55200 Gewässer:                            Unterhaltung der Grundstücke von 500,00 € auf 300,00 €

Produkt 11150 Liegenschaften:                  Mieten und Pachten von 7.000,00 € auf 7.500,00 €

Auf die Erläuterungen im Vorbericht sowie in den Teilhaushalten wird verwiesen.

Die Haushaltssatzung 2013 mit Investitionsprogramm 2012 - 2016 wird am Sitzungstag vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2013 sowie das Investitionsprogramm 2012 – 2016.