Sachverhalt:
Dem Ausschuss für
das Archäologische Zentrum Hitzacker werden die nachfolgenden Haushaltsansätze
empfohlen. Zum Vergleich werden auch die Ansätze und die IST- bzw. die zu
erwarteten IST-Zahlen für das Jahr 2012 dargestellt:
Betrieb des Archäologischen Zentrums
Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)
erwartetes
Ansatz 2012 IST 2012 Ansatz 2013
Einnahmen |
€ |
€ |
€ |
314400
Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich |
- |
1.153,83 |
11.500,00 |
314700
Zuweisungen von privaten Unternehmen |
- |
1.050,00 |
- |
314800
Zuweisungen von übrigen Bereichen |
- |
1.815,75 |
1.200,00 |
358260 Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen |
- |
- |
3.100,00 |
341100 Mieten
und Pachten |
2.000,00 |
1.659,00 |
2.000,00 |
342100 Erträge
aus Verkauf |
12.000,00 |
11.319,27 |
14.000,00 |
346100 Erträge
aus Eintrittsgeldern |
64.000,00 |
55.345,30 |
60.000,00 |
348400
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung |
11.600,00 |
2.460,26 |
- |
348800
Erstattungen von übrigen Bereichen (Personalkostenerstattung
Wiederaufbau Langhaus II) |
1.500,00 |
900,00 |
- |
501210
Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä. |
- |
2.994,37 |
- |
Gesamteinnahmen |
91.100,00 |
78.697,78 |
91.800,00 |
Ausgaben |
|
|
|
401200
Vergütung Arbeitnehmer |
74.800,00 |
71.200,00 |
70.000,00 |
401800
Vergütung Zusatzjobs |
5.900,00 |
128,25 |
2.300,00 |
Neu 401810
Vergütung Bundesfreiwilligendienst |
- |
- |
6.300,00 |
401900 Sonstige
Beschäftigte (Honorare Museumspäd.) |
12.100,00 |
9.874,30 |
12.000,00 |
401910 Lohn-
und Kirchensteuer |
100,00 |
180,20 |
200,00 |
402200 VBL
Angestellte |
2.300,00 |
2.274,88 |
2.300,00 |
403200
Soz.Vers. Arbeitnehmer |
14.600,00 |
14.450,00 |
14.600,00 |
421116
Unterhaltung Gebäude Rückstellung aus 2011 |
3.000,00 3.100,00 |
907,46 - |
5.000,00 |
421131
Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. |
- |
2.850,00 |
- |
421230
Unterhaltung Natur u. Kulturgüter |
1.000,00 |
676,80 |
1.000,00 |
422115
Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen |
100,00 |
319,99 |
100,00 |
422120 Sonst.
Geräte u. Ausstattungsgegenstände |
2.000,00 |
3.037,43 |
2.000,00 |
422125 Sonst.
Instandhaltungsaufwendungen |
- |
538,68 |
- |
424112
Aufwendungen für Strom |
3.800,00 |
3.583,78 |
3.800,00 |
424114
Aufwendungen für Wasser |
200,00 |
129,00 |
200,00 |
424115 Sonst.
Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe |
400,00 |
399,04 |
400,00 |
424116
Versicherungen |
2.400,00 |
2.440,78 |
2.500,00 |
424119
Entwässerungsgebühren |
300,00 |
270,00 |
300,00 |
424123
Entsorgung |
700,00 |
525,00 |
600,00 |
425120 Haltung
von Fahrzeugen |
100,00 |
44,00 |
100,00 |
426120
Aufwendungen für Fortbildung |
300,00 |
15,00 |
100,00 |
426140 Dienst-
und Schutzkleidung |
200,00 |
34,99 |
200,00 |
426150 Dienstreisen |
500,00 |
333,30 |
300,00 |
427130
Öffentlichkeitsarbeit |
8.000,00 |
10.539,31 |
8.000,00 |
431210 Zuweisung
an Samtgemeinde (Erstattung Personalkosten Sachbearbeitung
AZH) |
6.200,00 |
5.100,00 |
6.000,00 |
442920
Mitgliedsbeiträge |
200,00 |
150,00 |
200,00 |
Neu: Andere sonst. Aufwendungen 442930
(Auslagen für Veranstaltungen) |
- |
- |
2.000,00 |
443110
Büromaterialien |
100,00 |
58,20 |
100,00 |
443112
Fernmeldegebühren |
600,00 |
495,00 |
500,00 |
443113 Aufwand
für Leitungsnetze |
400,00 |
295,00 |
300,00 |
443118 Sonst.
Geschäftsausgaben |
300,00 |
555,01 |
300,00 |
443120
Gebühren, Entgelte und Lizenzen (GEZ) |
- |
69,12 |
100,00 |
443121 Sonst.
Aufwendungen für lfd. Betrieb (Museumsshop) |
6.000,00 |
6.377,76 |
6.000,00 |
443122 Sonst.
Sachaufwendungen (Bedarf Museumspädagogik) |
1.500,00 |
794,53 |
1.000,00 |
511300
Aufwendungen für geleisteten Schadenersatz |
- |
232,00 |
- |
Gesamtausgaben |
151.200,00 |
138.878,81 |
148.800,00 |
Erläuterungen:
314400: Kalkuliert
wird
- mit der Erwartung einer Bewilligung der
Agentur für Arbeit von 3 Zusatzjobs mit einer
Arbeitszeit von 20 Std./Wo.
für die Dauer von 6 Monaten mit einer monatlichen
Verwaltungskostenpauschale von 104,00 € je Mitarbeiter
- der Besetzung von 3
Bundesfreiwilligendienstplätzen ab 1.7.2013
314800: Für die
Schaffung einer neuen Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Std.
für die Dauer
von 8 Monaten wurde im HH-Jahr
2012 von der Agentur für Arbeit ein Eingliederungszuschuss in
Höhe von rd. 1.200,00 €
gewährt. Im Interesse des Erhalts der Stelle wird in gleicher Höhe ein
Personalkostenzuschuss vom
Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V. beantragt.
358260: Aus
verfügbaren Mitteln des HH-Jahres 2011 wurde zu Gunsten des HH-Jahres 2012 eine
Rückstellung in Höhe von 3.100,00
€ für die Fertigstellung des Speicherbaus vorgenommen.
Diese noch nicht verwandte
Rückstellung soll im HH-Jahr 2013 in
Anspruch
genommen werden.
401200: 4
festangestellte Mitarbeiter, Verlängerung der im HH-Jahr 2012 neu geschaffenen
Stelle,
Aufwandsentschädigungen für
Aushilfen.
401900: Honorare
für die Museumspädagogik, Erweiterung der erstmalig im HH-Jahr 2012
eingeführten
verlässlichen Programme
„Mach dir ein Andenken für die Schatzkiste“ und „Entdeckertour“ auf den
Zeitraum vom 15. Mai – 15.
September.
421116: Vorrangig
ist vorgesehen, den Speicherbau in Zusammenarbeit mit der
Bernhard-Varenius-Schule
zu realisieren. Soweit
möglich, soll auch die auf der Prioritätenliste vorgesehene Fertigstellung des
Werkstattgebäudes erfolgen.
Projekt des Archäologischen Zentrums
Hitzacker
Erweiterung und Modernisierung des
Servicegebäudes im Archäologischen Zentrum Hitzacker,
hier: Toilettenanlage
€
Projektkosten
130.100,00
Finanzierungsplan:
Land
Niedersachsen
50.000,00
Restmittel aus der
Versicherungssumme für den Neubau „Phönix“ 18.000,00
Förderverein
Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V. 2.500,00
Einzuwerbende Drittmittel 59.600,00
Beschlussvorschlag:
Die
Haushaltsansätze 2013 werden empfohlen.