Betreff
Haushalt 2012 a) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan b) Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept c) Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2011 - 2015
Vorlage
2/085/2012/1
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

Gegenüber den 1. Entwurf des Haushaltes 2012 haben sich einige Änderungen ergeben, Diese Änderungen sind als Anlage beigefügt.

Aufgrund der Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ist dieser komplett in der neuesten Fassung inklusive der eingangs erwähnten Änderungen dieser Vorlage beigefügt.

Ebenfalls beigefügt ist eine Folgekostenberechnung für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Hinsichtlich der freiwilligen Aufwendungen, die mit etwas über 6% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes angesichts der Finanzlage der Stadt Hitzacker (Elbe) deutlich zu sind, ist das Haushaltssicherungskonzept um Aussagen zur künftigen Reduzierung der Fehlbedarfe des Archäologischen Zentrums und der VERDO GmbH ergänzt worden.

 

 

Beschlussvorschlag:

a)      Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan wird beschlossen.

b)      Das Haushaltssicherungskonzept wird beschlossen

c)       Das Investitionsprogram 2011 – 2015 wird beschlossen.