Sachverhalt:
Dem Ausschuss für
Tourismus, Wirtschaftsförderung, Umweltschutz sowie Jugend, Soziales und Kultur
werden die nachfolgenden Haushaltsansätze empfohlen. Zum Vergleich werden auch
die Ansätze und die IST- bzw. die zu erwarteten IST-Zahlen für das Jahr 2011
dargestellt:
Betrieb des Archäologischen Zentrums
Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)
erwartetes
Ansatz 2011 IST 2011 Ansatz 2012
|
Einnahmen |
€ |
€ |
€ |
|
341100 Mieten
und Pachten |
3.000,00 |
2.501,35 |
2.000,00 |
|
bisher: 341000
Umsatzerlöse (Eintritt und Shop) neu: 342100 Erträge aus Verkauf 346120 Erträge aus
Eintrittsgeldern |
76.000,00 |
11.990,32 66.643,00 |
12.000,00 64.000,00 |
|
348400
Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit) |
10.400,00 |
5.691,48 |
11.600,00 |
|
348800
Erstattungen von übrigen Bereichen (Personalkostenerstattung
Wiederaufbau Langhaus II) |
900,00 |
900,00 |
1.500,00 |
|
501210
Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä. |
-,-- |
5.259,80 |
-,-- |
|
Gesamteinnahmen |
90.300,00 |
92.985,95 |
91.100,00 |
|
Ausgaben |
|
|
|
|
401200
Vergütung Arbeitnehmer |
69.500,00 |
63.868,10 |
74.800,00 |
|
401800
ABM-Kräfte Angestellte |
6.400,00 |
3.205,88 |
5.900,00 |
|
401900 Sonstige
Beschäftigte (Honorare Museumspäd.) |
10.000,00 |
12.140,65 |
12.100,00 |
|
401910 Lohn-
und Kirchensteuer |
-,-- |
148,75 |
100,00 |
|
402200 VBL
Angestellte |
2.300,00 |
2.201,28 |
2.300,00 |
|
403200
Soz.Vers. Arbeitnehmer |
13.800,00 |
12.527,24 |
14.600,00 |
|
421116
Unterhaltung Gebäude Rückstellung aus 2010 |
3.000,00 999,60 |
3.421,76 |
3.000,00 |
|
421230
Unterhaltung Natur u. Kulturgüter |
1.000,00 |
1.234,73 |
1.000,00 |
|
422115
Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen |
500,00 |
129,65 |
100,00 |
|
422120 Sonst.
Geräte u. Ausstattungsgegenstände |
500,00 |
4.295,60 |
2.000,00 |
|
422125 Sonst.
Instandhaltungsaufwendungen |
-,-- |
199,00 |
-,-- |
|
424112
Aufwendungen für Strom |
4.000,00 |
3.532,18 |
3.800,00 |
|
424114
Aufwendungen für Wasser |
200,00 |
128,52 |
200,00 |
|
424115 Sonst.
Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe |
600,00 |
443,72 |
400,00 |
|
424116
Versicherungen |
2.000,00 |
2.037,84 |
2.400,00 |
|
424119
Entwässerungsgebühren |
400,00 |
269,85 |
300,00 |
|
424123
Entsorgung |
800,00 |
700,00 |
700,00 |
|
425120 Haltung
von Fahrzeugen |
100,00 |
44,00 |
100,00 |
|
426120
Aufwendungen für Fortbildung Rückstellung aus 2010 |
500,00 675,00 |
778,50 |
300,00 |
|
426140 Dienst-
und Schutzkleidung |
100,00 |
105,97 |
200,00 |
|
426150
Dienstreisen |
500,00 |
760,93 |
500,00 |
|
427130
Öffentlichkeitsarbeit Rückstellung aus 2010 |
8.000,00 1.827,84 |
9.269,55 |
8.000,00 |
|
431210 Zuweisung
an Samtgemeinde (Erstattung Personalkosten Sachbearbeitung
AZH) |
6.000,00 |
6.130,00 |
6.200,00 |
|
442920
Mitgliedsbeiträge |
200,00 |
125,00 |
200,00 |
|
443110
Büromaterialien |
200,00 |
31,99 |
100,00 |
|
443112
Fernmeldegebühren |
1.000,00 |
600,12 |
600,00 |
|
443113 Aufwand
für Leitungsnetze |
-,-- |
341,94 |
400,00 |
|
443118 Sonst.
Geschäftsausgaben |
700,00 |
245,44 |
300,00 |
|
443120
Gebühren, Entgelte und Lizenzen |
-,-- |
183,44 |
-,-- |
|
443121 Sonst.
Aufwendungen für lfd. Betrieb (Museumsshop) |
5.000,00 |
5.493,98 |
6.000,00 |
|
443122 Sonst.
Sachaufwendungen (Bedarf Museumspädagogik) |
1.300,00 |
1.553,17 |
1.500,00 |
|
511300
Aufwendungen für geleisteten Schadenersatz |
-,-- |
5.045,60 |
-,-- |
|
Gesamtausgaben |
142.102,44 |
141.194,38 |
148.100,00 |
Erläuterungen:
348800: Kalkuliert
wird mit der Erwartung einer Bewilligung der Agentur für Arbeit von 6
Zusatzjobs mit einer
monatlichen
Verwaltungskostenpauschale von 104,00 € je Mitarbeiter einschl. Erstattung
Arbeitskleidung in Höhe von
insgesamt 10.400,00 €.
Neu: Eingliederungszuschuss in
Höhe von rd. 1.200,00 € für die Schaffung einer neuen Stelle mit
einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 25 Stunden für die Dauer von 8 Monaten für die Sicherstellung
der Rezeption und
Grünanlagenpflege und –gestaltung.
401200: davon für 4
festangestellte Mitarbeiter 62.000,00 €
neue Stelle 8.800,00
€
Aufwandsentschädigungen für Aushilfen 4.000,00 €
401900: Honorare
für die Museumspädagogik werden, wie im Vorjahr, in Höhe von 10.000,00 €
veranschlagt.
Neu: Durchführung eines
verlässlichen Sonntags-Angebotes in der Zeit von Juni –
August 600,00 €,
Einrichtung von Bundesfreiwilligenplätzen 1.500,00 €.
403200: davon für 4
festangestellte Mitarbeiter
12.600,00 €
neue Stelle
2.000,00 €
424112: Mit Wirkung
vom 1.1.2012 wird die Umlage gem. § 19 (2) Stromnetzentgeltverordnung neu
eingeführt.
Darüber hinaus soll der
öffentliche Parkplatz am Hitzacker-See mit 6 Laternen ausgestattet werden,
die bei Bedarf über das
Archäologische Zentrum in Betrieb genommen werden.
424116: Förderungen
machten es möglich, im Jahr 2011 zwei neue Einbäume anzuschaffen. Diese sind
für
die Dauer der Zweckbindung
von 5 Jahren zu versichern, sodass sich Bedarf für eine Erhöhung des
bisherigen Haushaltsansatzes ergibt.
Rückstellung für das HH-Jahr 2012
Der
voraussichtliche Jahresabschluss 2011 weist Mehreinnahmen in Höhe von 2.685,95
€ und Minderausgaben in Höhe von 908,06 € auf. Hinzu kommt ein Überschuss aus
der Veranstaltung „FEUER“ (Kostenstelle 25200030200) in Höhe von 207,00 €.
Dadurch können 3.800,00 € zu Gunsten dem
Konto 421116
„Unterhaltung Gebäude“ für die Anschaffung von Materialien zur Instandsetzung
und Fertigstellung des von der Bernhard-Varenius-Schule begonnenen Speicherbaus
zurückgestellt werden.
Projekte des Archäologischen Zentrums
Hitzacker
Erweiterung des Archäologischen Zentrums
(Kostenstelle 25200030100, Inv.Nr. 13.2520011)
Ansatz 2012
€
029221:
Planungskosten
20.000,00
Erläuterung:
Nach Vorlage des
Umsetzungs- und Marketingkonzeptes sollen erste Förderanträge gestellt werden.
Hierfür sind
vorbereitende Planungen und Kostenberechnungen erforderlich.
„Die Händler kommen!“ – Großes Marktfest mit
Live-Musik und Feuershow vom 16.-17.06.2012
Ansatz 2012
€
Projektkosten
20.400,00
Finanzierungsplan:
Lüneburger
Landschaftsverband, Eigenmittel
3.000,00
Lüneburger
Landschaftsverband, Regionalmittel
7.000,00
Landkreis Lüchow-Dannenberg
900,00
VGH-Stiftung
(bereits bewilligt)
2.500,00
Förderverein Archäologisches
Zentrum Hitzacker e.V. (bereits bewilligt) 500,00
Eigenmittel Stadt
Hitzacker (Elbe)
2.500,00
Eintrittseinnahmen 4.000,00
Erläuterung:
Die Tage der
lebendigen Archäologie haben sich in den vergangenen Jahren als Besuchermagnet
ausgezeichnet. Da eine Förderung nicht mehr möglich ist, werden seit einigen
Jahren alternativ neue lebendige Veranstaltungsprojekte entwickelt.
Spielend durch die Bronzezeit
Ansatz 2012
€
Projektkosten
11.800,00
Finanzierungsplan:
Sparkasse Uelzen
Lüchow-Dannenberg
5.000,00
Museumsverbund
Lüchow-Dannenberg e.V.
900,00
Förderverein Archäologisches
Zentrum Hitzacker e.V. (bereits bewilligt) 900,00
Eigenmittel Stadt
Hitzacker (Elbe)
5.000,00
Erläuterung:
Um einem
Besucherrückgang entgegenzuwirken, bemüht sich das Archäologische Zentrum
um Veränderungen und damit um
Erweiterung seines Angebotes. Mit diesem Projekt wird vorrangig die bedeutende
Zielgruppe „Kinder und Jugendliche“ angesprochen. Das Projekt bietet
strukturierte Mit-Mach- Angebote. Für kleine Kinder bzw. Familien die
Einrichtung einer Rast- und Spielstation und für ältere Kinder eine Forscher-
und Entdeckerrallye.
Tourismus (Kostenstelle 57500030100)
erwartetes
Ansatz 2011 IST
2011 Ansatz 2012
€ € €
|
348700 Erträge
aus Erstatt. von priv. Unternehmen |
100,00 |
36,93 |
100,00 |
|
427130
Öffentlichkeitsarbeit u.a. Rückstellung aus 2010
(Grafikauftrag) Rückstellung aus 2010
(Einweihung Prinz-
Claus-Promenade) |
5.800,00 904,40 1.100,00 |
6.560,00 |
5.800,00 |
|
431820 Sonst.
Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv.... |
3.500,00 |
3.500,00 |
-,-- |
|
442920
Mitgliedsbeiträge |
3.500,00 |
3.195,21 |
3.500,00 |
Erläuterungen:
427130: Die
Rückstellung für die Einweihung der Prinz-Claus-Promenade wurde mangels
Realisierung nicht
benötigt.
431820: Der
Zuschuss wurde für die Durchführung des Steckenpferdweltrekordversuchs im
Rahmen der
Veranstaltung „Hitzacker trabt
voran“ bewilligt. Für das Jahr 2012 liegen keine Zuschussanträge
vor.
442920:
Verkehrsverein 1.000,00 € / Kunstverein 76,69 € / Rundlingsverein 30,00 € /
Kneipp-Verein
150,00 € / Förderverein
Archäologisches Zentrum Hitzacker 150,00 € / Förderverein Hiddo-Bad
500,00 € / Kneipp-Bund 38,00 € /
Deutsche Fachwerkstraße rd. 940,00 € (abhängig von
Übernachtungszahlen) / AG
Historische Fachwerkstädte 200,00 € / Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Königinnen 100,00 €.
Weinlese (Kostenstelle 57500030300)
Ansatz 2011 IST
2011 Ansatz 2012
€
€ €
|
342100 Erträge
aus Verkauf |
900,00 |
792,00 |
800,00 |
|
427130
Öffentlichkeitsarbeit u.a. |
900,00 |
818,18 |
900,00 |
Erläuterung:
342100: Im HH-Jahr
2012 stehen lediglich 44 Flaschen „Hidesaker Weinbergströpfchen“, Jahrgang
2010,
zum Verkauf zur Verfügung.
427130: Der Ansatz
für den Einkauf des Weines wird vorsorglich höher angesetzt, da nicht abzusehen
ist,
mit welchen Aufwendungen für den
Jahrgang 2011 zu rechnen ist.
Kneippkurort Hitzacker (Kostenstelle
57500030500)
erwartetes
Ansatz 2011 IST
2011 Ansatz 2012
€
€ €
|
424124
Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege |
4.900,00 |
4.392,18 |
4.900,00 |
|
427130
Öffentlichkeitsarbeit u.a. |
4.000,00 |
4.050,00 |
4.000,00 |
|
442920
Mitgliedsbeiträge |
3.700,00 |
3.685,06 |
3.800,00 |
Erläuterung:
424124: Abweichend
von der bisherigen Zuordnung (Tourismus, Kostenstelle 57500030100) wird die
Schädlingsbekämpfung dem
Kneippkurort zugeordnet.
442920: Der
Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband Niedersachsen ist neben einem Sockelbetrag
abhängig von den
Übernachtungszahlen im Jahr 2010. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter
Anstieg zu verzeichnen.
Japanisches Lampionfest (Kostenstelle
57500030600)
Ansatz 2011 IST 2011 Ansatz 2012
€
€ €
|
314700
Zuweisungen von privaten Unternehmen |
5.000,00 |
5.123,64 |
5.000,00 |
|
427130
Öffentlichkeitsarbeit u.a. |
5.000,00 |
5.123,64 |
5.000,00 |
Erläuterung:
314700, 427130: Das
Fest finanziert sich durch Spenden und Verkaufserlöse.
Über diese
Kostenstelle wurden auch die vereinnahmen Spenden zu Gunsten der Stadt
Minamisoma in Japan
gebucht.
Beschlussvorschlag:
Die
Haushaltsansätze 2012 werden empfohlen.