Sachverhalt:
Im Zuge der
Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen für den Ausbau des Parkplatzes
Bleichwiese sind Kosten in Höhe von 658.000 € ermittelt worden.
Diese ergeben sich aus den Einheitspreisen der Ergebnisse aus den in den
letzten Monaten erfolgten „Sommerausschreibungen“. Diese Ausschreibungen zu
Zeitpunkten, in denen die Unternehmen eine eher gute Auftragslage haben,
ergeben häufig höhere Gesamtpreise als Ausschreibungen zum Saisonende, bzw. in
Vorbereitung auf das nächste Jahr. Bei einer Ausschreibung zum jetzigen
Zeitpunkt wird erwartet, dass die Ergebnisse unter der jetzigen
Kostenermittlung liegen werden.
Der sich aus Kostenermittlung und vorhandenen Mitteln ergebende rechnerische
Fehlbedarf in Höhe von 35.000 € ist vor Durchführung einer Ausschreibung
haushaltstechnisch auszugleichen. Hierzu ist eine überplanmäßige Ausgabe in
Höhe von 35.000 € zu beschließen.
Als Deckungsvorschlag werden nachfolgend vorgeschlagen:
- Haushaltsverbesserung aus
Mehreinzahlungen 7.603,35
€
- Einsparungen Wirtschaftsförderung
„Kleinstförderung“ 5.400,00
€
- HH-Rest aus Vorjahren Planung
Gemeindestraßen 9.139,94
€
- Einsparung Planungskosten energet.
Sanierung Zollhaus 10.000,00
€
- Einsparung Gestaltung Dorfplatz Tießau 6.500,00
€
38.643,29 €
Beschlussvorschlag:
Zur
haushaltstechnischen Finanzierung des Ausbaus Parkplatz Bleichwiese wird eine
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 35.000,00 € beschlossen. Die Deckung erfolgt
gem. Darstellung im Sachverhalt durch Einsparungen und Einnahmeverbesserungen.