Sachverhalt:
Der Haushaltsplan
2010 weist nach Umsetzung aller Empfehlungen der Fachausschüsse ein Defizit in
Höhe von 818.200 Euro auf. Dieses ist vor allem auf den Rückgang der
Einkommenssteueranteile, auf noch hohe Umlagezahlungen aufgrund der guten Einzahlungen
im Berechnungszeitraum und auf zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen gegenüber
den Vorjahren zurückzuführen.
Um dieses Defizit
zu senken, sollten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung folgende Maßnahmen
getroffen werden:
KST 54100300200
Straßen, Wege, Plätze
Verschieben der Maßnahme Sanierung
Königsberger Straße auf 2011
Streichen der Straßensanierung Friedhof –
Kaarßer Weg und In Tiesmesland
Anstelle der
Sanierung sollte überlegt werden, ob im Rahmen einer grundlegenden
Erneuerung und
Verbesserung dieser Straßen straßenausbaubeitragspflichtige
Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden sollten.
Der investive Haushalt 2010 weist einen
Überschuss von derzeit 132.900 Euro auf,
womit bei unterstellter 50%-iger
beitragspflicht Investionen von bis zu 265.800 Euro
finanziert
werden könnten.
Kürzung des Ansatzes für die Unterhaltung
des beweglichen Vermögens um 1.500 Euro
auf den Durchschnitt der letzten 3 Jahre
KST 54100300100
Straßen, Wege,Plätze (Schilder) Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen um 500
Euro
KST 54500300100
Straßenbeleuchtung
Sonstige Instandsetzung und Wartung: Steichen
des Betrages von 12.500 Euro für
Bestandserhebung und Einsparungskoynzept,
dafür Erhöhung des investiven Betrages
um 9.000 Euro, Finanzierung des
Restbetrages aus Rückstellungen 2009
Kürzung des normalen Ansatzes um 1.000 Euro auf den Durchschnitt der
letzten 3 Jahre
KST 5550030100 Wirtschaftswege: Kürzung des
Unterhaltungsansatzes um 7.000 Euro auf den Vorjahres-
wert.
Damit würden sich
die Ergebnisse wie folgt verändern:
2010: Defizit
derzeit 818.200 Euro, Defizit neu 590.700 Euro
2011: Defizit
derzeit 405.300 Euro, Defizit neu 415.300 Euro
2012: Defizit
derzeit 344.800 Euro, Defizit neu 329.800 Euro
2013: Defizit
derzeit 357.300 Euro, Defizit neu 342.300 Euro
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt
Hitzacker (Elbe) beschließt:
a)
die
Haushaltssatzung 2010
b)
das
Haushaltskonsolidierungskonzept
c)
das
Investitionsprogramm 2011 bis 2013