Sachverhalt:
Dem Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
werden für das Jahr 2009 folgende Haushaltsansätze empfohlen (zum Vergleich
werden auch die Ansätze und IST-Zahlen für das Haushaltsjahr 2008 dargestellt):
Betrieb des Archäologischen
Zentrums Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)
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Ansatz
2008 |
IST
2008
(Stand 22.12.08) |
Ansatz
2009 |
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Einnahmen |
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311310
Zuschuss Landkreis |
35.000,00 € |
35.000,00 € |
35.000,00 € |
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341000
Umsatzerlöse |
75.000,00 € |
76.076,38 € |
75.000,00 € |
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342000
Mieten und Pachten |
1.500,00 € |
545,00 € |
900,00 € |
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355000
Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereich |
12.700,00 € |
15.901,95 € |
13.200,00 € |
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Erstattung Personalkosten
Martens |
0,00 € |
0,00 € |
12.800,00 € |
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Gesamteinnahmen |
124.200,00 € |
127.523,33 € |
136.900,00 € |
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Ausgaben |
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401200
Vergütung Angestellte |
59.000,00 € |
58.034,33 € |
64.200,00 € |
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401600
Vergütung 1 € Jobs |
6.800,00 € |
8.733,13 € |
6.600,00 € |
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401900
sonst. Personalaufwendungen |
12.000,00 € |
11.498,50 € |
12.000,00 € |
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402110
AG Anteil Soz. Vers. Angestellte |
11.200,00 € |
11.726,30 € |
13.100,00 € |
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411110
VBL Angestellte |
2.500,00 € |
2.300,31 € |
2.700,00 € |
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421121
Aufwendungen für Strom |
0,00 € |
2.994,47 € |
3.000,00 € |
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421123
Aufwendungen für Wasser |
0,00 € |
146,00 € |
200,00 € |
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421190
Materialien; Hilfs- und Betriebsstoffe |
2.200,00 € |
1.420,87 € |
1.500,00 € |
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421290
Geräte und Ausstattungsgegenstände |
1.500,00 € |
840,25 € |
1.000,00 € |
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421300
dienst und Schutzkleidung |
0,00 € |
64,94 € |
100,00 € |
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421610
Versicherungen |
1.500,00 € |
1.530,70 € |
2.000,00 € |
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421640
Entwässerungsgebühr |
0,00 € |
271,00 € |
300,00 € |
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421650
Sonst. Grundstücksaufwendungen. |
200,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
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421690
Sonstige Dienstleistungen |
1.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
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421732
Kostenerstattung an die SG Elbtalaue |
7.000,00 € |
1.762,05 € |
0,00 € |
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421800
Entsorgung |
800,00 € |
600,00 € |
800,00 € |
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422400
Unterhaltung natur- und Kulturgüter |
9.000,00 € |
2.098,16 € |
4.000,00 € |
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422500
Bewegliches Sachanlagevermögen |
3.200,00 € |
0,00 € |
2.000,00 € |
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422900
Sonst. Instandhaltungsaufwendungen |
0,00 € |
576,67 € |
1.000,00 € |
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423200
Haltung von Fahrzeugen |
0,00 € |
44,00 € |
100,00 € |
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423310
Büromaterialien |
500,00 € |
239,00 € |
500,00 € |
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423300
Fernmeldegebühren |
1.000,00 € |
970,75 € |
1.200,00 € |
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423390
Sonst. Geschäftsausgaben |
2.000,00 € |
639,87 € |
2.500,00 € |
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423400
Dienstreisen |
1.000,00 € |
1.064,70 € |
1.500,00 € |
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423600
Öffentlichkeitsarbeit |
4.000,00 € |
5.450,35 € |
4.000,00 € |
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423810
Mitgliedsbeiträge |
100,00 € |
110,00 € |
300,00 € |
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423900
Sonst. Aufwendungen für lfd. Betrieb (Shop) |
5.500,00 € |
5.866,12 € |
5.700,00 € |
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452320
Zuweisung an SG Elbtalaue |
0,00 € |
2.418,50 € |
6.600,00 € |
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Gesamtausgaben |
132.000,00 € |
121.400,97 € |
136.900,00 € |
Erläuterung:
In den
Personalkosten ist die Verlängerung des Arbeitsvertrages von Herrn Martens für
die Dauer von
3,5 Monaten
vorgesehen.
Die
Personalkostenerhöhung wird durch eine Einnahme aus dem investiven Haushalt
ausgeglichen, da
Herr Martens für
diesen Zeitraum für den Wiederaufbau des Langhauses II eingesetzt wird.
Projekte
Tage der Lebendigen Archäologie
(Kostenstelle 25200030110)
„Nach(t)Klang – Ein bronzezeitliches Dorf
erklingt“
Projektkosten
37.700,00 €
Finanzierungsplan
Lüneburger
Landschaftsverband
18.850,00 €
Museumsverbund
Lüchow-Dannenberg e.V. 1.500,00
€
Niedersächsische Sparkassenstiftung
7.700,00 €
Kulturstiftung der
Sparkasse Uelzen, Lüchow-Dannenberg 5.000,00 €
Eigenmittel Stadt
Hitzacker (Elbe)
2.100,00 €
Eintrittseinnahmen
2.550,00 €
Erläuterung:
Im Jahr 2009 soll
erstmalig ein neues Konzept umgesetzt werden, da eine Förderung für die
Fortführung der Tage der Lebendigen Archäologie in der bisher bekannten
Umsetzung nicht mehr zu erwarten ist.
Jahreshauptversammlung der Archäologischen Kommission
Niedersachsen/Bremen e.V.
auf Einladung der Stadt Hitzacker (Elbe) zu Gast im AZH
Bürobedarf 1.000,00
€
Catering für max. 120 Personen
1.200,00 €
--------------
finanziert durch Eigenmittel Stadt Hitzacker (Elbe) 2.200,00 €
Ausstellung "Slaven" in Zusammenarbeit mit der
Universität Hamburg
Einnahmen
aus Sponsoring 5.000,00
€
Ausgaben 5.000,00
€
Broschüre "Kinder-Entdeckerbogen" (im Jahr 2008
nicht zur Durchführung gelangt)
Einnahmen
Zuschuss VGH-Stiftung
3.500,00 €
Einnahmen aus Verkäufen
400,00 €
--------------
3.900,00 €
Ausgaben 3.900,00
€
Vermögenshaushalt
Ersatzbeschaffung Großflächenrasenmäher 1.500,00 €
100 stapelbare Stühle für Tagungen 9.000,00 €
Einrichtung Caféterrasse
3.000,00 €
Erläuterungen:
Der Zustand des Großflächenmähers macht eine
Ersatzbeschaffung unumgänglich.
Für die Bereitstellung von Bestuhlungen aus Dannenberg werden
derzeit erhebliche Personal- und Fahrtkosten aufgewendet. Bei der Anbietung des
Langhauses III für Seminare und Tagungen sollen zukünftig mind. 100 stapelbare
Stühle vorgehalten werden.
Die Besucherzahlen sind rückläufig. Die Umsatzerlöse konnten
dennoch erreicht werden.
Dieses ist auf einen stetig ansteigenden Umsatzerlös im
Bereich des Museumsshops zurückzuführen, der mit Erfolg neu konzeptioniert
werden konnte.
Um die positive Entwicklung weiter ausbauen zu können, ist
die Einrichtung einer Caféterrasse vorgesehen.
Wiederaufbau Langhaus II
Einnahme durch Versicherungssumme VGH 225.000,00 €
Ausgabe
225.000,00 €
Anmerkung: Durch die erforderliche Mitarbeit von Herrn
Martens sind bereits 12.800,00 € gebunden.
Darüber hinaus ist vorgesehen, Frau Brosge in der Zeit vom
15.3. - 30.11.2008 für die verwaltungs-technische Abwicklung zu beschäftigen.
Hierfür entstehen Personalkosten in Höhe von 7.300,00 €.
Inventarerneuerung
Langhaus II
Einnahme durch Versicherungssumme VGH 12.500,00 €
Ausgabe
12.500,00 €
Tourismus
(Kostenstelle 57500030100) Ansatz
2008 IST 2008 Ansatz 2009
Stand 22.12.08
423600 Öffentlichkeitsarbeit
5.800,00 € 1.983,17 € 5.800,00 €
423810 Mitgliedsbeiträge
2.400,00 € 2.259,41 € 2.400,00 €
Erläuterung:
Auf Grund der Durchführung der 750-Jahr-Feier konnte die
Öffentlichkeitsarbeit nicht vollständig
umgesetzt werden.
Im Interesse der touristischen Arbeit sollte der HH-Ansatz
jedoch beibehalten werden.
Weinlese
(Kostenstelle 57500030300) Ansatz 2008 IST 2008 Ansatz 2009
Stand 22.12.08
341000 Umsatzerlöse 200,00
€ 130,50 € 900,00 €
429000 Sonst. Sachaufwendungen
900,00 € 869,46 € 900,00 €
Erläuterung:
Mit der Erhöhung des Verkaufspreises des Hidesaker
Weinbergströpfchens soll künftig eine
kostenneutrale Umsetzung der Weinlese erfolgen.
Erstellung eines Nordic-Walking-Parcours
Neu Zuschuss an den Verkehrsverein
3.000,00 €
Beschlussvorschlag:
Die Haushaltsansätze 2009 werden vom Ausschuss für Tourismus,
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung empfohlen.