Sitzung: 01.10.2020 Ausschuss für Jugend, Betreuung, Senioren, Migration, Bildung und Büchereien der Samtgemeinde Elbtalaue
Beschluss: Einstimmig empfohlen
Abstimmung: Ja: 7
Vorlage: 14/0346/2020
Sachverhalt:
Seitens der Kämmerei
der Samtgemeinde ist aufgrund der derzeitigen ungewissen Finanzlage aufgrund
der Corona-Pandemie die Anweisung ergangen, dass bei der Haushaltsplanung das
Budget der einzelnen Fachbereiche des Jahres 2020 für die Haushaltsplanung
oberste Grenze ist.
Sofern es im FD 14
oder im FD 31 zu einer Erhöhung eines Ansatzes kommt, ist eine entsprechende
Einsparung im Fachdienst erforderlich. Ist dies nicht möglich, muss im
entsprechenden Fachbereichsbudget gekürzt werden.
Die Haushaltsansätze
sind aus diesem Grund, die des Vorjahres. Angepasst wurde lediglich der Ansatz
„Zuschüsse Kindertagesstätten“; anhand der anzunehmenden Gruppen und der
anteiligen Kosten für den Schuldendienst und Mieten.
Zudem erfolgte eine
Anpassung der Kosten für Strom durch den FD 31.
Die Kostenstellen
werden, wie auch in den Jahren zuvor einzeln betrachtet.
Fachdienst 14
36220110010
Die Kostenstelle
Sonstige Jugendarbeit umfasst den Jugendaustausch zwischen der
Nicolas-Born-Bibliothek und der Schule in Lask/Polen. Beim Besuch 2018 in Lask
kam es aufgrund falsch ausgestellter Fahrkarten der Bahn zu erheblichen
Problemen. Es mussten neue Bahnkarten gekauft werden. Die Kosten wurden uns
2019 erstattet und beim Sachkonto 348700 entsprechend gebucht.
Vom Sachkonto 431700
werden Zuschüsse u.a. zur Förderung der Jugendarbeit gezahlt.
36600110100
Bei der Kostenstelle
des Jugendzentrums Dannenberg erkundigt sich Rh Schaper-Biemann nach den
Fernmeldegebühren beim Sachkonto (SK) 443112.
Anmerkung der Verwaltung:
Von diesem SK werden die
Gebühren für den Festnetzanschluss (mtl. ca. 35 Euro) im Jugendzentrum und dem
Diensthandy (mtl. ca. 45 Euro) der Leiterin Frau Silke Mahlke bezahlt.
Die EDV der
Samtgemeinde Elbtalaue schließt entsprechende Verträge als Geschäftskunde mit
dem jeweiligen Telefonanbieter. Der Vertrag des Diensthandys beinhaltet u.a.
eine Flat ins Festnetz + in alle anderen Mobilfunknetze + SMS Flat. Ein
günstigerer Tarif würde mit Einschränkungen und wiederum daraus entstehenden
Mehrkosten verbunden sein. Frau Mahlke nutzt dieses Handy, um für die
Mitarbeiter des Jugendzentrums und die Kinder und Jugendlichen erreichbar zu
sein. Auch stellt sie hierüber viele Projekte in einem Messenger (u.a.
Telegramm) vor.
Aus dem SK 428110
werden Waren und Güter, die nicht zum Geschäftsbedarf der Verwaltung, der
Bewirtschaftung der Grundstücke oder der Haltung von Fahrzeugen gehören,
sondern zum Verzehr und Verbrauch bestimmt sind, und zum späteren Verbrauch
gelagert werden, z.B. Lebensmittel, EDV-Material (Toner, Druckerpatronen etc.)
2019 wurden von diesem SK 733 Euro gezahlt. 2020 wurden aufgrund der
Niedersächsischen Corona-Verordnung die Jugendzentren ab dem 16.03.2020 bis zum
02.06.2020 geschlossen. Der Betrieb lief ohne die Kinder und Jugendlichen sehr
eingeschränkt und nur im Hintergrund zeitweise auch nur im Home-Office. In
dieser Zeit wurde demnach auch weniger verbraucht und angeschafft, daher die
geringeren Kosten bis zum IST Stand 27.07.2020 der Mittelanmeldung.
36600110130
Jugendzentrum Dannenberg
(Elbe) – Veranstaltungen
„Corona-bedingt“
haben dieses Jahr keine Veranstaltungen stattgefunden. Mit dem vorhandenen
Budget wurde eine Rückstellung für Veranstaltungen gebildet. Somit verfällt das
Geld nicht und kann im nächsten Jahr ausgegeben werden, sofern Veranstaltungen
stattfinden können.
FD 31
27200310100 und 27200310200
Die Ansätze für
Strom bei beiden Büchereien Standort Dannenberg und Standort Hitzacker wurden
für 2020 zunächst nur geschätzt, da die Büchereien umgezogen sind und noch
keine genauen Verbrauchswerte vorlagen. Für die Mittelanmeldung 2021 ist das
Budget entsprechend angepasst worden. In der Bücherei in Hitzacker werden
Nachtspeicheröfen genutzt, daher auch dort der höhere Ansatz.
Das SK 421116
Unterhaltung der Gebäude – beinhaltet Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umzug
beider Büchereien (Malerarbeiten, Einbau einer Singleküche, Anbau Baldachin,
EDV Anschlüsse, Beleuchtung etc.), sowie kleinere Reparaturen, die nicht vom
Vermieter übernommen werden.
Für künftige Jahre
werden auch hier kleinere Arbeiten anfallen, daher auch der Ansatz in Höhe von
1.000 Euro bei beiden Büchereien.
36600310100
Jugendzentrum
Dannenberg
Aufgrund der
Umbaumaßnahmen am Schulzentrum in Dannenberg wurde das Jugendzentrum von der
Schule getrennt und somit auch vom Stromanschluss, worüber das Jugendzentrum
die Jahre zuvor mitversorgt wurde. Auch hier lagen noch keine genauen
Verbrauchswerte vor und der Ansatz konnte nur geschätzt werden. Die
Mittelanmeldung 2021 wurde entsprechend angepasst.
Der JBSME empfiehlt
folgenden
Beschluss:
Die
Haushaltsplanung 2021 und der Planungszeitraum 2022 – 2024 werden empfohlen.