Sachverhalt:
Die Gliederung des
Haushaltsplanes hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Innerhalb der
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne werden die Ansätze in der kleingliedrigen
Kontenstruktur dargestellt, was den Informationsgehalt verbessert. Dadurch kann
weitgehend auf die Erläuterung von Einzelpositionen verzichtet werden.
Gegenüber dem Entwurf der
Haushaltsvorberatung haben sich die Ansätze für folgende Produkte verändert:
Ergebnishaushalt:
Produkt 36521 Kinderspielkreise: Unterhaltung Gebäude: 1.500,00 €
auf 6.000,00 €
Produkt 55500 Wirtschaftswege: Unterhaltung: 2.500,00 €
auf 6.500,00 €
Produkt 54100 Straßen, Wege
Plätze: Unterhaltung: 7.000,00 €
auf 10.000,00 €
Im Finanzhaushalt sind
folgende Beträge für Investitionen zusätzlich eingeplant worden:
Spielgeräte 8.000,00 €
Errichtung von Buswartehäuschen 7.000,00 €
Erweiterung der
Straßenbeleuchtung 3.000,00 €
Schulsteig Siemen 10.000,00
€
Landwirtschaftlicher Wegebau (WG
55) 20.000,00 €
Investition Spielkreis 20.000,00
€
Weiterhin ist im Jahr 2013 für
den entstehenden Überschuss eine Zuführung in die Ergebnisrücklage in Höhe von
32.000 € vorgesehen; hierdurch werden die zur Zeit „geplanten“ Fehlbeträge in
den Folgejahren ausgeglichen.
Auf die
Erläuterungen im Vorbericht sowie in den Teilhaushalten wird verwiesen.
Beschlussvorschlag:
Der Rat
beschließt die Haushaltssatzung 2013 sowie das Investitionsprogramm 2012 –
2016.