Sitzung: 19.02.2020 Rat der Gemeinde Jameln
Beschluss: Mehrheitlich beschlossen
Abstimmung: Ja: 7, Nein: 1, Enthaltungen: 2
Vorlage: 20/0044/2020
Bgm Sperling
erläutert kurz den Sachverhalt.
Der
Gesamtergebnisplan 2020 sieht bei Erträgen von 1.022.300 € und Aufwendungen von
1.049.800 € ein Defizit von -27.500 € vor. Maßgeblich hierfür ist insbesondere
die Entwicklung im Produkt 36520 Kinderspielkreis.
Die Unterdeckung dieser Einrichtung ist bis 2017 kontinuierlich gewachsen, um
nach der Einführung der Beitragsfreiheit durch den Landesgesetzgeber zum
1.8.2018 auf gut 40.500 € in 2018 über 46.291 € in 2019 auf 54.800 € in 2020
sprungartig zu steigen (s. Vorbericht S. 8).
Das Gesamtdefizit
kann aus den vorhandenen Ergebnisrücklagen gedeckt werden. Die Entwicklung des
Rücklagenbestandes ist auf Seite 11 des Haushaltsplanes dargestellt.
In den Folgejahren
ist bedingt durch die Umwandlung des Kinderspielkreises in eine
Kindertagesstätte und Übergabe an einen externen Betreiber wieder mit
Überschüssen zu rechnen.
Neu eingeplant
wurde die Investitionsmaßnahme Neubau Kindertagesstätte Jameln mit einem
geschätzten Kostenvolumen von 1 Mio. Euro. Da die Gemeinde nicht über
ausreichend Eigenmittel verfügt, ist eine Kreditaufnahme von 935.600 €
vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist an den vorherigen Abschluss einer
Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Zurverfügungstellung von
Räumlichkeiten für Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Landkreis
Lüchow-Dannenberg und der Samtgemeinde Elbtalaue gebunden. Inhalt dieser
Vereinbarung soll sein, dass die Gemeinde Jameln für den Landkreis
Lüchow-Dannenberg eine Kindertagesstätte errichtet und einem Dritten/Betreiber
für diese Zwecke zur Verfügung stellt. Die anfallenden Schuldendienstleistungen
(Tilgung, Zinsen) werden der Gemeinde über eine jährlich zu zahlende
Schuldendiensthilfe erstattet (Produkt 61200, Haushaltsplan S. 115). Die Kreditaufnahme
wird erst nach Fertigstellung des Gebäudes und der Außenanlagen erfolgen. Bis
dahin erfolgt eine Vorfinanzierung über Liquiditätskredite. Durch das derzeitig
niedrige Zinsniveau wird die hierdurch entstehende Haushaltsbelastung gering
bleiben.
In diesem
Zusammenhang berichtet Bgm Sperling, dass der Jugendhilfeausschuss des
Landkreises der Einrichtung eines Kindergartens in Jameln zugestimmt hat.
Rh Thiele erkundigt
sich, ob die Gemeinde bei den Gesprächen mit den zukünftigen Betreibern ein Mitspracherecht
hat.
Bgm Sperling
erläutert, dass die Ausschreibung seitens des Landkreises erfolgt. Mit
Sicherheit werden sich das DRK, die „Perspektive“ und Kinderwelten Hamburg um
die Übernahme des Kindergartens bewerben.
Weiterhin spricht
Rh Thiele den Zustand der Verkehrsschilder und übrigen Schilder in der Gemeinde
Jameln an. Er hält den Ansatz in Höhe von 18.500 € für zu niedrig.
Bgm Sperling bittet
darum, dies zunächst abzuwarten. Seiner Ansicht nach sollte der Betrag
ausreichend sein. In diesem Zusammenhang berichtet er, dass er für Jameln ein
weiteres Straßenschild „Achter de Höv“ in Zusammenhang mit einem
Sackgassenschild in Auftrag gegeben hat. Für die Anlieger dieses Weges gibt es
keine Zufahrt zum Dorfplatz hin und umgekehrt. Dieser Weg wurde bereits bei der
Verteilung der Straßennamen und der Hausnummern vor vielen Jahren so benannt.
Da vermutlich
(nahezu) zeitgleich Kosten für die im Vorjahr eingeplante aber noch nicht
abgeschlossene Baumaßnahme Kultur- und Begegnungsstätte Breselenz
anfallen werden, ist mit einer unterjährigen Inanspruchnahme von
Liquiditätskrediten in erheblichem Umfang zu rechnen. Der hierfür ermittelte
Höchstbetrag beläuft sich auf 2.516.000 € (s. Berechnung auf S. 12 des
Haushaltsplanes).
Nach Abschluss
beider Maßnahmen und erfolgter Einzahlung der Investitionszuweisung für den Bau
der Kultur- und Begegnungsstätte (1.440.000
€) und des o.g. Darlehens wird die Gemeinde allerdings wieder über einen
Geldbestand von gut 190.000 € verfügen (S. 11 Haushaltsplan).
Neben den Auswirkungen
der o.g. Baumaßnahmen ergaben sich im Ergebnisplan gegenüber dem Vorjahr
folgende relevanten Änderungen bzw. Anpassungen:
Produkt |
HH-Plan S. |
Konto |
Ansatz (Euro) |
Erläuterung |
53100 |
59 |
351110 |
39.600 |
Nach Vorjahresabrechnung zahlt der Netzbetreiber
höhere Abschläge auf die Konzessionsabgabe. |
51110 |
80 |
348800/ 443116 |
je 10.000 |
Vorsorgeansatz für nicht vorhergesehene
B-Plan-Änderungen bei gleichzeitiger Kostenerstattung durch
Anlieger/Bevorteilte. |
55500 |
88 |
421225 |
15.000 |
Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Brücken im Bereich
Platenlaase. |
Nach kurzer Aussprache fasst der Rat der Gemeinde
Jameln den
Beschluss:
Der Rat
beschließt die Haushaltssatzung 2020 gemäß Anlage 1 sowie das
Investitionsprogramm 2019 – 2023 gemäß Anlage 2 zu dieser Niederschrift.