Sitzung: 16.12.2009 Rat der Gemeinde Langendorf
Beschluss: Mehrheitlich beschlossen
Abstimmung: Ja: 7, Nein: 2
Vorlage: 20/633/2009
Herr Maatsch erläutert anhand des Entwurfes die Haushaltssituation der Gemeinde Langendorf:
1.
Vorjahre
Der positive Trend der
finanzwirtschaftlichen Entwicklung fand in 2009 leider sein (hoffentlich
vorläufiges) Ende.
Für 2008 war laut Haushaltsplan ein
Negativergebnis von 25.150 EUR vorgesehen. Dieses Ergebnis wäre auch etwa
erzielt worden, wenn nicht erhebliche GewSt-Rückzahlungen aufgrund einer
Insolvenz dies verhindert hätten. Statt erwarteter GewSt-Erträge von 26.400 EUR
beträgt der GewSt-Saldo -31.395, mithin eine HH-Verschlechterung von 57.795
EUR.
Das laufende Jahr wird ebenfalls nicht mit
dem lt. HH-Plan anvisierten, moderat negativen Ergebnis sondern mit einem
höheren Fehlbetrag abschließen.
Im Rahmen der erstmaligen Bilanzaufstellung
für das Jahr 2004 sind umfangreiche Anpassungen und Änderungen der
Vermögensermittlung /-bewertung und von Nutzungszeiträumen vorzunehmen, die
sich ab 2004 fortlaufend auf sämtliche HH-Jahre auswirken. Die daraus folgenden
Auswirkungen sind in der vorstehenden Übersicht noch nicht enthalten.
Die Eröffnungsbilanz 2004 wird zurzeit
erarbeitet und gemeinsam mit dem Haushalt 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt.
2.
Haushaltsjahr 2010
a) Ergebnishaushalt
Ausgehend von den schon in 2009 geringeren
ESt-Anteilen ist lt. Steuerschätzung für 2010 nochmals ein Rückgang von 7,9 %
zu erwarten. Dies ist die Hauptursache für die ab 2010 erneut auftretende
Unterdeckung. Diese beträchtliche Einbuße auf der Ertragsseite (ca. 16 % zu
2008) kann durch die im Vorjahr erfolgte Anhebung der Steuerhebesätze nicht
aufgefangen werden.
Zur Finanzierung der Wegebau-Investition in
2010 ist eine Kreditaufnahme notwendig. Die daraus folgenden Zinsleistungen
verursachen jährliche Mehr-Aufwendungen von (anfänglich) ca. 4.300 EUR.
b) Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt enthält neben den
zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes die Investitionen und
Kreditleistungen (u.a. Tilgungen).
Die erforderlichen Mittel für
Wegebaumaßnahmen sind teilweise bereits 2009 veranschlagt worden. Für 2010 sind
die zur Durchführung dieser Maßnahmen benötigten (Rest-) Mittel eingeplant –
siehe Investitionsübersicht S. 73.
Zur Finanzierung der Investition ist eine
Kreditaufnahme von 123.400 EUR notwendig.
Die Genehmigung dieser Kreditermächtigung hat die Kommunalaufsicht in einem
Vorgespräch in Aussicht gestellt.
Außerdem ist zur Investitionsförderung die
Jahrestranche für das Regionale Teilbudget eingeplant.
Ergänzend verweist Herr Maatsch darauf, dass die Gemeinde Langendorf für das Jahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss. Für dieses Konzept werden von den Ratsmitgliedern entsprechende Vorschläge erwartet.
Durch die Einführung des Lemgower Modells bei der Straßenbeleuchtung werden im Jahre 2010 Einsparungen beim Sachkonto 421121 in Höhe von 500,00 € erwartet und in den folgenden Jahren jeweils in Höhe von 1.000 €. Um diese Einsparungen werden die Aufwendungen reduziert (S. 58 des Entwurfes).
Die Ratsmitglieder unterbreiten keine weiteren Vorschläge für Einsparungen oder für Einnahmeverbesserungen.
Nach der Beratung fasst der Rat den
Beschluss:
Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2010 wird, einschließlich der Änderungen beim Produkt 54500, zugestimmt.