Sachverhalt:

Auch das künftige Haushaltsjahr unterliegt dem Motto, wer mehr ausgeben will, muss an anderer Stelle einsparen. Die Fachdienste sind angehalten, im Budget der Vorjahre zu bleiben. Einsparungen wären natürlich noch besser!

Unter dieser Prämisse haben sich wenige Veränderungen ergeben.

 

Pandemiebedingt haben sich in den letzten Jahren Minderausgaben im Bereich der Kostenstellen für die Partnerschaft mit Lask und dem Jugendaustausch mit der polnischen Schule ergeben.

Für das kommende Jahr wird im Rahmen des Jugendaustausches ein Besuch in Lask geplant. Die Verantwortlichen aus den beiden Schulen sind bereits in Kontakt getreten.

 

Im Jugendzentrum Neu Darchau ist neues Mobiliar anzuschaffen, sofern Renovierungsmaßnahmen im kommenden Jahr stattfinden können. Hier wurde das Gesamtbudget um 2.000 € angehoben.

 

Die Kostenstellen werden je Fachdienst 14 und Fachdienst 31 einzeln betrachtet.

FDL Scharf erläutert entsprechend.

 

Fachdienst 14

36220110010 sonstige Jugendarbeit

Rf Klose erkundigt sich, welche Ausgaben von dem Sachkonto (SK) 431700 Zuschüsse an private Unternehmen – gezahlt werden. Hieraus werden Zuschüsse u.a. an Jugendvereine, Jugendverbände gezahlt, wie z.B. Sport-/Angel-/und Reitvereine, die jugendliche Mitglieder haben. 

 

36500110010 Zuschüsse Kindergärten

Für den Haushalt (HH)2023. Reduzierung in Höhe von 3000 Euro beim SK 431200 von 1.425.000€ auf 1.422.000€ aufgrund Mehrausgaben (einmaliger Mietzuschuss Violetta e.V. siehe Kostenstelle (Kst) 36700110100 SK 431700)

 

36700110100 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Für den HH 2023. Erhöhung auf 6.900€ beim SK 431700 aufgrund Mietzuschuss Violetta e.V. i.H.v. 3000€.

 

42410110400 Schwimmhalle Dannenberg

In diesem Zusammenhang informiert Rh Harms den Ausschuss darüber, dass in den Osterferien 2023 die Schwimmhalle voraussichtlich 2 bis 3 Tage geöffnet hat. 

 

 

Fachdienst 31

FDL Demmer berichtet über die derzeitige angespannte finanzielle Situation (aufgrund Energiekrise, der Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge und der derzeitigen Zinsmarktentwicklung).

Die Ansätze für Strom und Gas sind in Folge der aktuellen Gesamtsituation bei den einzelnen Kostenstellen angepasst und entsprechend erhöht worden. 

Die Haushaltsansätze bei den Gebäudereinigungen (SK 424117) waren in den Vorjahren tlw. durch die Vergabe an externe Reinigungsfirmen erhöht worden. Ab dem HH 2023 wird die Reinigung wieder durch das Reinigungspersonal der Samtgemeinde (sie wurden aufgrund der Corona-Pandemie an den Schulen benötigt) durchgeführt. Daher reduziert sich ab 2023 wieder der Ansatz.

 

36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau

Die erhöhten Ausgaben beim SK 421128 sind durch benötigte Mehrarbeiten des Hausmeisters angefallen.

 

Der JBSME empfiehlt folgenden 

 

 

 

 

 

Beschluss:

Die Haushaltsplanung 2023 sowie die Finanzplanung 2024 – 2026 wird empfohlen.