Sachverhalt:
Insgesamt beträgt
das Budget im Fachbereich 4 752.100 €.
Bisher wurden 648.314 € gebucht, so dass noch 103.787 € zur Verfügung stehen. Nach Abschluss des
Haushaltsjahres sind Rückstellungen zu bilden, wenn noch Zahlungen im Folgejahr
auf das zurück liegende Jahr zu leisten sind.
Das ist auch in
diesem Jahr der Fall. Durch die erforderlichen Rückstellungen kommt es zur
Überschreitung von einzelnen Sachkonten.
Überplanmäßige
Ausgaben sind entstanden, da vermehrt kostenträchtige nicht vorhersehbare
Reparaturen auch an den großen Feuerwehrfahrzeugen erforderlich waren.
Weiterhin bestand ein zusätzlicher Bedarf an Schutzkleidung für
Atemschutzgeräteträger. Die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens und
die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen ist kostenintensiver geworden.
Handsprechfunkgeräte wurden zwar im Sommer bestellt aber nicht mehr
ausgeliefert. Diese Kosten fallen im neuen Haushaltsjahr an. Es sind dafür
Rückstellungen zu bilden. Die Rechnung
der Feuerwehrunfallkasse ist erst jetzt für 2018 eingegangen. Hierfür
sind Rückstellungen zu bilden.
Erzielte
Mehreinnahmen sind noch in Höhe von rd. 20.000 € zu berücksichtigen.
Die überplanmäßigen
Ausgaben werden durch die Feuerschutzsteuer und Mehreinnahmen gedeckt.
Beschlussvorschlag:
Der Samtgemeinderat
genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben im Budget des Fachbereiches 4 in Höhe
von 40.164,62 €.