Sachverhalt:
Dem Ausschuss für
das Archäologische Zentrum Hitzacker werden die nachfolgenden Haushaltsansätze
empfohlen. Zum Vergleich werden auch die Ansätze und die IST- bzw. die zu
erwartenden IST-Zahlen für das Jahr 2013 dargestellt:
Betrieb des Archäologischen Zentrums
Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)
Ansatz 2013 IST
2013 Ansatz 2014
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Einnahmen |
€ |
€ |
€ |
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314200
Zuweisung vom Landkreis u. Samtgemeinden |
- |
2.000,00 |
- |
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314400
Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich |
11.500,00 |
- |
4.800,00 |
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314700
Zuweisungen von privaten Unternehmen |
- |
2.500,00 |
3.000,00 |
|
314800
Zuweisungen von übrigen Bereichen (Förderverein AZH e.V.) |
1.200,00 |
13.525,00 |
5.000,00 |
|
341100 Mieten
und Pachten |
2.000,00 |
3.242,33 |
4.000,00 |
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342100 Erträge
aus Verkauf |
14.000,00 |
14.548,04 |
15.000,00 |
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346120 Erträge
aus Eintrittsgeldern |
60.000,00 |
52.607,60 |
62.000,00 |
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348400
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung |
- |
1.219,58 |
2.000,00 |
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348800 Erträge
aus Erst. von übrigen Bereichen |
- |
72,35 |
- |
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358260 Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen Rückstellung aus 2012 |
3.100,00 |
3.100,00 541,45 |
- |
|
501120 Sonstige
Spenden |
- |
2.912,05 |
900,00 |
|
501210
Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä. |
- |
2.419,37 |
- |
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Gesamteinnahmen |
91.800,00 |
98.687,77 |
96.700,00 |
|
Ausgaben |
|
|
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401200 Vergütung
Arbeitnehmer |
70.000,00 |
73.258,97 |
73.100,00 |
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401800
Vergütung Zusatzjobs |
2.300,00 |
- |
- |
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401810
Vergütung Bundesfreiwilligendienst |
6.300,00 |
1.122,62 |
6.800,00 |
|
401900 Sonst.
Beschäftigte (Honorare Museumspäd.) |
12.000,00 |
9.393,20 |
10.000,00 |
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401910 Lohn-
und Kirchensteuer |
200,00 |
176,84 |
200,00 |
|
402200 VBL
Angestellte |
2.300,00 |
2.400,34 |
2.400,00 |
|
403200
Soz.Vers. Arbeitnehmer |
14.600,00 |
14.436,12 |
14.500,00 |
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421116
Unterhaltung Gebäude |
5.000,00 |
3.474,61 |
1.000,00 |
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421131
Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens |
- |
238,00 |
- |
|
421215
Unterhaltung Grünanlagen |
684,12 |
- |
|
|
421230
Unterhaltung Natur- und Kulturgüter |
1.000,00 |
4.690,56 |
1.000,00 |
|
422115
Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen |
100,00 |
290,92 |
300,00 |
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422120 Sonst.
Geräte u. Ausstattungsgegenstände |
1.400,00 |
1.809,28 |
1.500,00 |
|
424112
Aufwendungen für Strom |
4.400,00 |
3.873,20 |
4.600,00 |
|
424114
Aufwendungen für Wasser |
200,00 |
92,95 |
300,00 |
|
424115 Sonst.
Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe |
400,00 |
- |
100,00 |
|
424116
Versicherungen |
2.500,00 |
2.790,47 |
3.200,00 |
|
424119
Entwässerungsgebühren |
300,00 |
208,33 |
400,00 |
|
424122 Sonstige
Dienstleistungen |
- |
800,00 |
- |
|
424123
Entsorgung |
600,00 |
345,60 |
200,00 |
|
425120 Haltung
von Fahrzeugen |
100,00 |
87,00 |
100,00 |
|
426120
Aufwendungen für Fortbildung |
100,00 |
10,00 |
100,00 |
|
426140 Dienst-
und Schutzkleidung |
200,00 |
63,56 |
100,00 |
|
426150
Dienstreisen |
300,00 |
336,60 |
100,00 |
|
427110 Lehr-
und Lernmittel, Spielgeräte |
- |
19,98 |
- |
|
427130
Öffentlichkeitsarbeit |
8.000,00 |
8.800,00 |
5.000,00 |
|
431210 Zuweisung
an Samtgemeinde (Erstattung Personalkosten Sachbearbeitung
AZH) |
6.000,00 |
5.700,00 |
6.000,00 |
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442920
Mitgliedsbeiträge |
200,00 |
150,00 |
200,00 |
|
442930 Andere
sonst. Aufwendungen (Auslagen für Veranstaltungen) |
2.000,00 |
2.328,97 |
2.300,00 |
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443110
Büromaterialien |
100,00 |
72,49 |
100,00 |
|
443111
Zeitschriften und Bücher |
- |
57,04 |
- |
|
443112
Fernmeldegebühren |
500,00 |
637,53 |
500,00 |
|
443113 Aufwand
für Leitungsnetze |
300,00 |
236,00 |
300,00 |
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443118 Sonst.
Geschäftsausgaben |
300,00 |
450,00 |
200,00 |
|
443120 Gebühren,
Entgelte und Lizenzen (GEZ) |
100,00 |
119,08 |
100,00 |
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443121 Sonst.
Aufwendungen für lfd. Betrieb (Museumsshop) |
6.000,00 |
7.022,56 |
6.000,00 |
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443122 Sonst.
Sachaufwendungen (Bedarf Museumspädagogik) |
1.000,00 |
867,75 |
1.000,00 |
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511300
Aufwendungen für geleisteten Schadenersatz |
- |
- |
- |
|
Gesamtausgaben |
148.800,00 |
147.044,69 |
141.700,00 |
Erläuterungen:
314400, 348400:
Kalkuliert wird mit der Besetzung von 2 Bundesfreiwilligenplätzen für die Dauer
von 9
bzw. 10 Monaten.
314700, 501120: Der
Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V. gewährt eine
Ausfallbürgschaft
von max. 3.500,00 € für den
Fall, dass sich erwartete Spenden nicht akquirieren lassen.
401200: 4
festangestellte Mitarbeiter unter Berücksichtigung einer Tariferhöhung von 1 %
für die
tarifrechtlich
beschäftigten Mitarbeiter, sowie Anteil LOB;
Verlängerung der erstmalig im
HH-Jahr 2012 geschaffenen Stelle, jedoch verkürzt auf 7,5 Monate.
Auf die Bereitstellung von
Aufwandsentschädigungen für Aushilfen wird verzichtet.
Die Öffnungszeiten werden in der
Saison 2014 täglich von 10.00 – 17.00 Uhr vorgesehen.
Damit können knapp 120
Rezeptionsstunden eingespart werden.
Die Veränderung ist auch für die
Bewerbung von Vorteil, da bisher Öffnungszeiten im April und
Oktober Mo – Fr. von 10.00
– 16.00 Uhr, Sa, So & Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr und im Mai bis
September täglich 10.00 –
18.00 Uhr angeboten worden sind.
424112, 424114,
424119, 424116: Berücksichtigt ist ein Mehrbedarf für das Projekt
„Fahrradstation am
AZH zur Verbesserung der
Infrastruktur am Elberadweg“.
2013: Für den Betrieb des Archäologischen
Zentrums Hitzacker wurde im HH 2013 ein Defizit in Höhe
von 57.000,00 € veranschlagt.
Auf Grund des erwarteten
Rechnungsergebnisses wird sich das Defizit voraussichtlich um
rd. 8.600,00 € reduzieren.
2014: Die vorliegenden Haushaltsansätze für den
Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker
weisen ein Defizit in Höhe von
45.000,00 € auf.
Beschlussvorschlag:
Die
Haushaltsansätze 2014 werden empfohlen.