Sachverhalt:
Dem Ausschuss für
Tourismus, Wirtschaftsförderung, Umweltschutz sowie Jugend, Soziales und Kultur
werden die nachfolgenden Haushaltsansätze empfohlen. Zum Vergleich werden auch
die Ansätze und die IST- bzw. erwartete IST-Zahlen für das Jahr 2013
dargestellt:
Tourismus (Kostenstelle 57500030100)
Ansatz 2013 IST
2013 Ansatz 2014
€ € €
348700 Erträge
aus Erstatt. von priv. Unternehmen |
- |
309,00 |
300,00 |
427130
Öffentlichkeitsarbeit u.a. |
6.300,00 |
4.400,00 |
6.200,00 |
442920
Mitgliedsbeiträge |
3.100,00 |
2.992,11 |
3.000,00 |
Erläuterungen:
348700: Die
Weinkönigin erhält für jeden Repräsentationstermin einen Anerkennungsbetrag in
Höhe von
50,00 €. Vom Verkehrsverein
Hitzacker, Göhrde, Elbufer e.V. wird der Betrag für 6 Termine
übernommen.
427130: Der
bisherige Ansatz von 5.800,00 € wurde im Jahr 2013 im Interesse der Umsetzung
von Ideen
zur Riesenkastanie um
500,00 € erhöht. Das Projekt wurde im Jahr 2013 nicht verfolgt. Für den
Ansatz sollte zu Gunsten des Haushaltsjahres 2014
eine Rückstellung erfolgen.
Für die darüber hinaus
verbleibenden Restmittel in Höhe von voraussichtlich 1.400,00 € sollte zu
Gunsten des Haushaltsjahres
2014 eine Rückstellung für die Einweihung der Prinz-Claus-
Promenade erfolgen.
Die Saisonbeflaggung wurde bisher
von der Samtgemeinde Elbtalaue aus der Kostenstelle
„Straßenunterhaltung“ finanziert.
Diese Aufgabe ist zukünftig von der Stadt Hitzacker (Elbe) zu
übernehmen. Hierfür werden
Kosten in Höhe von 400,00 € veranschlagt.
442920:
Verkehrsverein 1.000,00 € / Kunstverein 76,69 € / Rundlingsverein 30,00 € /
Förderverein
Archäologisches Zentrum Hitzacker
150,00 € / Förderverein Hiddo-Bad 500,00 € / Deutsche
Fachwerkstraße rd. 940,00 €
(abhängig von den angebotenen Bettenzahlen) / AG Historische
Fachwerkstraße 200,00 € /
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen 100,00 €.
Weinlese (Kostenstelle 57500030300)
Ansatz 2013 IST
2013 Ansatz 2014
€
€ €
342100 Erträge
aus Verkauf |
700,00 |
758,40
|
900,00 |
424122 sonst.
Dienstleistungen |
800,00 |
883,58 |
900,00 |
Erläuterungen:
342100: Ertrag
Hidesaker Weinbergströpfchen, Jahrgang 2012, 48 Flaschen.
Kneippkurort Hitzacker (Kostenstelle
57500030500)
Ansatz 2013 IST
2013 Ansatz 2014
€ € €
422115
Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen |
1.500,00 |
- |
1.500,00 |
424124
Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege |
5.100,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
427130
Öffentlichkeitsarbeit |
4.000,00 |
2.250,00 |
4.000,00 |
443113 Aufwand
für Leitungsnetze |
700,00 |
539,75 |
600,00 |
552920
Mitgliedsbeiträge |
4.000,00 |
3.858,90 |
4.000,00 |
Erläuterungen:
422115:
Unterhaltung Terminal am Rathaus Hitzacker.
427130: In
Bearbeitung ist ein Konzept für die Gewinnung von Kurgästen, ausgerichtet auf
die
Ansprache über
Krankenkassenzeitschriften u.a.
Für die verfügbaren Restmittel
von voraussichtlich 1.450,00 € sollte zu Gunsten des
Haushaltsjahres 2014 eine
Rückstellung erfolgen, damit nach Abschluss der Akquiese
Anzeigenschaltungen
erfolgen können.
Für das Jahr 2014 ist vom
Arbeitskreis „Kneipp-Kurort Hitzacker“ die Entwicklung einer speziellen
„Hitzacker-Kur“ vorgesehen,
die voraussichtlich im Bereich der Onkologie angeboten und
zielgerichtet beworben
werden soll.
443113: Terminal am
Rathaus Hitzacker
552920:
Heilbäderverband rd. 3.650,00 € (abhängig von den Übernachtungszahlen)./
Kneipp-Verein
150,00 € / Kneipp-Bund 50,00 €.
Japanisches Lampionfest (Kostenstelle
57500030600)
Ansatz 2013 IST
2013 Ansatz 2014
€
€ €
314700
Zuweisungen von privaten Unternehmen |
5.000,00 |
3.750,00
|
5.000,00 |
427130
Öffentlichkeitsarbeit |
5.000,00 |
3.750,00 |
5.000,00 |
Beschlussvorschlag:
Die
Haushaltsansätze 2014 werden empfohlen.