Sachverhalt:
Die Berechnungen
für die Arbeitszeit für Mitarbeiter/innen für das Jahr 2012 und die Berechnung
zur Haushaltsplanung 2012 sind der Mitteilungsvorlage als Anlage beigefügt.
Bei der Kalkulation
des Stundensatzes wurden 21 Stellen zu Grunde gelegt. Eine Stelle (Anteile
Vorarbeiter und Werkstatt) sog. „unproduktive“ Stunden wurde nicht
berücksichtigt. Hinzu kommen die Stunden für die Saisonkräfte. Aufgrund der
besonderen Situation wurden im laufe des Jahres 2012 zusätzliche Mitarbeiter
für die Grünanlagenpflege befristet eingestellt (zusätzlich rd. 2.800 Stunden).
Diese Stundenanteile konnten bei der Kalkulation zu Beginn des Jahres noch
nicht berücksichtigt werden.
Insgesamt wurden im
Jahr 2012 vom Eigenbetrieb rd. 41.300 Stunden geleistet.
Beschlussvorschlag: