Betreff
Haushaltsansätze 2010
Vorlage
03/591/2009
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

 

 

Dem Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung werden für das Jahr 2010 folgende Haushaltsansätze empfohlen (zum Vergleich werden auch die Ansätze und IST-Zahlen für das Haushaltsjahr 2009 dargestellt):

 

Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)

                                                                                                                      IST 2009

                                                                                 Ansatz 2009          Stand 09.11.2009    Ansatz 2010

 Einnahmen

 

 

 

311310 Zuschuss Landkreis

   35.000,00 €

     35.000,00 €

     35.000,00 €

341000 Umsatzerlöse (Eintritt und Shop)

   75.000,00 €

     68.363,93 €

     68.000,00 €

342000 Mieten und Pachten

        900,00 €

          545,00 €

          500,00 €

355000 Erstattung von sonst. öffentl. Bereich

             (Agentur für Arbeit)

  13.200,00 €

     19.034,41 €

     17.800,00 €

358000 Erstattung von übrigen Bereichen  

             (Personalkostenerstattung

             Wiederaufbau Langhaus II)                                  

  20.100,00 €

     13.600,68 €

      5.300,00 €

Gesamteinnahmen

144.200,00 €

   136.544,02 €

  126.600,00 €

Ausgaben

 

 

 

401200 Vergütung Angestellte

  71.500,00 €

    67.932,30 €

    66.000,00 €

401600 Vergütung Zusatzjobs

    6.600,00 €

    10.090,71 €

    11.400,00 €

401900 sonst. Personalaufwendungen

             (Honorare Museumspädagogik)

  12.000,00 €

    12.140,59 €

    10.000,00 €

402110 AG Anteil Soz. Vers. Angestellte

  13.100,00 €

    13.591,67 €

    13.200,00 €

411110 VBL Angestellte

    2.700,00 €

      2.739,03 €

      2.500,00 €

421121 Aufwendungen für Strom

    3.000,00 €

      3.037,72 €

     3.100,00 €

421123 Aufwendungen für Wasser

       200,00 €

         199,00 €

        200,00 €

421190 Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe

    1.500,00 €

         365,68 €

        600,00 €

421210 Lehr- und Lernmittel

          0,00 €

         110,33 €

            0,00 €

421290 Geräte u. Ausstattungsgegenstände

    1.000,00 €

         819,95 €

     1.000,00 €

421300 Dienst- und Schutzkleidung

       100,00 €

             0,00 €

        100,00 €

421610 Versicherungen

    2.000,00 €

      1.049,76 €

     1.800,00 €

421640 Entwässerungsgebühr

       300,00 €

         316,00 €

        300,00 €

421690 Sonst. Dienstleistungen

           0,00 €

           27,50 €

            0,00 €

421732 Kostenerstattung an die SG Elbtalaue

           0,00 €

      2.729,45 €

            0,00 €

421800 Entsorgung

       800,00 €

         300,00 €

        600,00 €

422210 Unterhaltung der Gebäude

           0,00 €

      1.711,90 €

     2.000,00 €

422400 Unterhaltung Natur- u. Kulturgüter

    4.000,00 €

         680,80 €

     1.000,00 €

Ansatz 2009

    IST 2009

Stand 09.11.09

   Ansatz 2010

422500 Bewegliches Sachanlagevermögen

    2.000,00 €

         667,04 €

    1.000,00 €

422900 Sonst. Instandhaltungsaufwendungen

    1.000,00 €

             0,00 €

          0,00 €

423200 Haltung von Fahrzeugen

       100,00 €

           44,00 €

       100,00 €

423310 Büromaterialien

       500,00 €

    +   383,56 €

       200,00 €

423330 Fernmeldegebühren

    1.200,00 €

         754,84 €

    1.000,00 €

423390 Sonst. Geschäftsausgaben

    2.500,00 €

         812,28 €

       700,00 €

423400 Dienstreisen

    1.500,00 €

         755,80 €

    1.000,00 €

423500 Verfügungsmittel

           0,00 €

           26,50 €

           0,00 €

423600 Öffentlichkeitsarbeit

    4.000,00 €

      4.758,23 €

    5.000,00 €

423810 Mitgliedsbeiträge

       300,00 €

         125,00 €

       200,00 €

423900 Sonst. Aufwendungen für lfd. Betrieb

             (Museumsshop)

    5.700,00 €

     4.723,72 €

    5.000,00 €

452320 Zuweisung an SG Elbtalaue

             (Erstattung Personalkosten
             Sachbearbeitung AZH)

    6.600,00 €

        898,30 €

    5.000,00 €

Gesamtausgaben

144.200,00 €

 131.024.54 €

133.000,00 €

 

Erläuterung: Die Vergütung für Angestellte berücksichtigt die Verlängerung des bestehenden
                    Saisonarbeitsvertrages für Herrn Martens um die Dauer von einem Monat, um die

                    Bauleitung für den Wiederaufbaues des Langhauses II sicherstellen zu können.

                    Die hierfür zusätzlich entstehenden Personalkosten in Höhe von 3.700,00 € werden aus dem
                    Etat „Wiederaufbau Langhaus II“ erstattet.

                    Ferner ist vorgesehen, die Stelle der Back-Office-Kraft vom 15.3. - 30.11.2010 zu

                    besetzen. Der Betrieb des Archäologischen Zentrums hat gezeigt, dass die Besetzung der

                    Stelle für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes unverzichtbar ist. Die Kosten                

                    betragen rd. 7.100,00 €. Da die Back-Office-Kraft über die Dauer von ca. 2 Monaten auch mit

                    der Abwicklung des Projektes „Wiederaufbau Langhaus II“ beauftragt sein wird, erfolgt eine
                    Erstattung der Personalkosten in Höhe von 1.600,00 € aus dem Etat „Wiederaufbau

                    Langhaus II“.

 

Projekte Archäologisches Zentrum Hitzacker

 

20 Jahre Archäologisches Zentrum Hitzacker – Eine Kulturinstitution hat Jubiläum

                                                                                                                                                  Ansatz 2010

Projektkosten                                                                                                                               20.000,00 €

 

Finanzierungsplan:

Lüneburgischer Landschaftsverband                                                                                           13.000,00 €

Sparkassen-Stiftung Bildung, Jugend, Sport                                                                                 3.000,00 €

Museumsverbund Lüchow-Dannenberg                                                                                           500,00 €

Förderverein Archäologisches Zentrum e.V.                                                                                    500,00 €

Eigenmittel Stadt Hitzacker (Elbe)                                                                                                 1.000,00 €

Eintrittseinnahmen                                                                                                                         2.000,00 €

 

Mittelalterfest mit mystischer Nacht                                                                                    

                                                                                                                                                   Ansatz 2010

Projektkosten                                                                                                                              29.200,00 €

 

Finanzierungsplan:

Eintrittseinnahmen                                                                                                                      15.300,00 €

Standgeldeinnahmen                                                                                                                    3.300,00 €

Spendeneinnahmen                                                                                                                      1.800,00 €

Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V.                                                                1.000,00 €

Risikobeitrag Fogelvrei Produktionen                                                                                            5.300,00 €

Eigenmittel Stadt Hitzacker (Elbe)                                                                                                2.500,00 €

 

Erläuterung: Die Eintrittseinnahmen basieren auf der Kalkulation von 2.500 Besuchern.

 

Erweiterung Archäologisches Zentrum Hitzacker                                                                Ansatz 2010   
Planungskosten                                                                                                                            2.000,00 €

 

Erläuterung: Für das Projekt „Erweiterung des Archäologischen Zentrums Hitzacker“

                    sind Betriebs- und Folgekosten, sowie Einnahmeerwartungen zu kalkulieren.

                    Um hierfür bei Bedarf auch qualifizierte Grundlagen einholen zu können,

                    wird ein Honoraransatz vorgesehen.

 

 

 City-Offensive Stadt Hitzacker (Elbe) (Kostenstelle 57100040400)

                                                                                                                                                Ansatz 2010

 311700 Zuweisung von privaten Unternehmen                                                                        15.000,00 €

 311200 Zuweisung vom Land                                                                                                   30.000,00 €

 423700 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerb                                                   50.000,00 €

 

 

Tourismus (Kostenstelle 57500030100)

 

  Ansatz 2009

   IST 2009

Stand 09.11.09

  Ansatz 2010

357000 Erstattung von priv. Unternehmen

         0,00

        90,00 €

           100,00 €

423600 Öffentlichkeitsarbeit

   5.800,00 €

   4.090,44 €

        5.800,00 €

423810 Mitgliedsbeiträge

   2.400,00 €

   1.287,84 €

        2.500,00 €

 

Erläuterung: Die Mitgliedsbeiträge werden auf Grund der Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft   
                     Deutsche Königinnen e.V.“ um 100,00 € erhöht. Gleichzeitig werden für Aufwandserstattungen

                     100,00 € Einnahmen veranschlagt.

 

 

Weinlese (Kostenstelle 57500030300)

 

 Ansatz 2009

  IST 2009

Stand 09.11.09

 Ansatz 2010

341000 Umsatzerlöse

      900,00 €

     816,00 €

        900,00 €

429000 Sonst. Sachaufwendungen

      900,00 €

       22,61 €

        900,00 €

 

 

Neu einzurichtende Kostenstellen:

 

Kneipp-Kurort Hitzacker

                                                                                                                                                       Ansatz 2010

423600 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                             2.000,00 €

423810 Mitgliedsbeiträge                                                                                                                 3.700,00 €

 

Erläuterung: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist bei Anerkennung der Stadt Hitzacker (Elbe)

                    als Kneipp-Kurort ein Eintrag im Bäderkalender (Kosten 300,00 €) und im

                    Kurkompass (Kosten:  500,00 €) vorgesehen.

                    Für weitere, noch nicht absehbare Beteiligungen wird darüber hinaus im Interesse

                    der Bewerbung des neuen Kneipp-Kurortes ein Betrag in Höhe von 1.200,00 € vorgesehen.

                   

 

                     Ein Mitgliedsbeitrag wird für die ab dem 1.1.2010 vorgesehene Mitgliedschaft im

                     Heilbäderverband Niedersachsen e.V. vorgesehen.

                                                                                                                                                        Ansatz 2010

Zuschuss für die Herausgabe eines Wanderführers                                                                      400,00 €

 

Erläuterung: Dem Wanderverein wurde aus Mitteln des HH-Jahres 2010 ein

                    Zuschuss in Höhe von 700,00 € bewilligt. Ein Anteil in Höhe von 300,00 €

                    ist zwischenzeitlich vom Naturpark Elbhöhen-Wendland übernommen worden.

                                                                                                                   

Benennung der „Prinz Claus Promenade“                                                                                   3.000,00 €

 

Erläuterung: Mittel werden für die  Ausstattung und Einweihung der Promenade vorgesehen.

                    (Bronzerelief 1.100,00 €, kunsthandwerkliche Namensschilder  800,00 €,

                    Bepflanzung 500,00 €,  Einweihung 600,00 €).

 

 

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Haushaltsansätze 2010 werden empfohlen.