Sachverhalt:
Dem Ausschuss für
Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung werden für das Jahr 2010
folgende Haushaltsansätze empfohlen (zum Vergleich werden auch die Ansätze und
IST-Zahlen für das Haushaltsjahr 2009 dargestellt):
Betrieb des Archäologischen Zentrums
Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)
IST 2009
Ansatz 2009 Stand 09.11.2009 Ansatz 2010
Einnahmen |
|
|
|
311310 Zuschuss
Landkreis |
35.000,00 € |
35.000,00 € |
35.000,00 € |
341000
Umsatzerlöse (Eintritt und Shop) |
75.000,00 € |
68.363,93 € |
68.000,00 € |
342000 Mieten
und Pachten |
900,00 € |
545,00 € |
500,00 € |
355000 Erstattung
von sonst. öffentl. Bereich (Agentur für Arbeit) |
13.200,00 € |
19.034,41 € |
17.800,00 € |
358000 Erstattung von übrigen
Bereichen (Personalkostenerstattung Wiederaufbau Langhaus II) |
20.100,00 € |
13.600,68 € |
5.300,00 € |
Gesamteinnahmen |
144.200,00 € |
136.544,02 € |
126.600,00
€ |
Ausgaben |
|
|
|
401200
Vergütung Angestellte |
71.500,00 € |
67.932,30 € |
66.000,00 € |
401600
Vergütung Zusatzjobs |
6.600,00 € |
10.090,71 € |
11.400,00 € |
401900 sonst.
Personalaufwendungen (Honorare Museumspädagogik) |
12.000,00 € |
12.140,59 € |
10.000,00 € |
402110 AG
Anteil Soz. Vers. Angestellte |
13.100,00 € |
13.591,67 € |
13.200,00 € |
411110 VBL
Angestellte |
2.700,00 € |
2.739,03 € |
2.500,00 € |
421121
Aufwendungen für Strom |
3.000,00 € |
3.037,72 € |
3.100,00 € |
421123 Aufwendungen
für Wasser |
200,00 € |
199,00 € |
200,00 € |
421190
Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe |
1.500,00 € |
365,68 € |
600,00 € |
421210 Lehr-
und Lernmittel |
0,00 € |
110,33 € |
0,00 € |
421290 Geräte
u. Ausstattungsgegenstände |
1.000,00 € |
819,95 € |
1.000,00 € |
421300 Dienst-
und Schutzkleidung |
100,00 € |
0,00 € |
100,00 € |
421610
Versicherungen |
2.000,00 € |
1.049,76 € |
1.800,00 € |
421640
Entwässerungsgebühr |
300,00 € |
316,00 € |
300,00 € |
421690 Sonst.
Dienstleistungen |
0,00 € |
27,50 € |
0,00 € |
421732
Kostenerstattung an die SG Elbtalaue |
0,00 € |
2.729,45 € |
0,00 € |
421800
Entsorgung |
800,00 € |
300,00 € |
600,00 € |
422210
Unterhaltung der Gebäude |
0,00 € |
1.711,90 € |
2.000,00 € |
422400
Unterhaltung Natur- u. Kulturgüter |
4.000,00 € |
680,80 € |
1.000,00 € |
Ansatz 2009 |
IST
2009 Stand 09.11.09 |
Ansatz 2010 |
|
422500
Bewegliches Sachanlagevermögen |
2.000,00 € |
667,04 € |
1.000,00 € |
422900 Sonst.
Instandhaltungsaufwendungen |
1.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
423200 Haltung
von Fahrzeugen |
100,00 € |
44,00 € |
100,00 € |
423310
Büromaterialien |
500,00 € |
+
383,56 € |
200,00 € |
423330
Fernmeldegebühren |
1.200,00 € |
754,84 € |
1.000,00 € |
423390 Sonst.
Geschäftsausgaben |
2.500,00 € |
812,28 € |
700,00 € |
423400
Dienstreisen |
1.500,00 € |
755,80 € |
1.000,00 € |
423500
Verfügungsmittel |
0,00 € |
26,50 € |
0,00 € |
423600
Öffentlichkeitsarbeit |
4.000,00 € |
4.758,23 € |
5.000,00 € |
423810
Mitgliedsbeiträge |
300,00 € |
125,00 € |
200,00 € |
423900 Sonst.
Aufwendungen für lfd. Betrieb (Museumsshop) |
5.700,00 € |
4.723,72 € |
5.000,00 € |
452320 Zuweisung
an SG Elbtalaue (Erstattung Personalkosten |
6.600,00 € |
898,30 € |
5.000,00 € |
Gesamtausgaben |
144.200,00 € |
131.024.54 € |
133.000,00 € |
Erläuterung: Die
Vergütung für Angestellte berücksichtigt die Verlängerung des bestehenden
Saisonarbeitsvertrages für Herrn Martens um die Dauer von einem Monat,
um die
Bauleitung für den
Wiederaufbaues des Langhauses II sicherstellen zu können.
Die hierfür zusätzlich
entstehenden Personalkosten in Höhe von 3.700,00 € werden aus dem
Etat „Wiederaufbau
Langhaus II“ erstattet.
Ferner ist vorgesehen, die
Stelle der Back-Office-Kraft vom 15.3. - 30.11.2010 zu
besetzen. Der Betrieb des
Archäologischen Zentrums hat gezeigt, dass die Besetzung der
Stelle für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes unverzichtbar ist. Die Kosten
betragen rd. 7.100,00 €. Da
die Back-Office-Kraft über die Dauer von ca. 2 Monaten auch mit
der Abwicklung des
Projektes „Wiederaufbau Langhaus II“ beauftragt sein wird, erfolgt eine
Erstattung der Personalkosten in
Höhe von 1.600,00 € aus dem Etat „Wiederaufbau
Langhaus II“.
Projekte Archäologisches Zentrum Hitzacker
20 Jahre Archäologisches Zentrum Hitzacker –
Eine Kulturinstitution hat Jubiläum
Ansatz 2010
Projektkosten
20.000,00
€
Finanzierungsplan:
Lüneburgischer
Landschaftsverband
13.000,00 €
Sparkassen-Stiftung
Bildung, Jugend, Sport 3.000,00
€
Museumsverbund
Lüchow-Dannenberg
500,00 €
Förderverein
Archäologisches Zentrum e.V.
500,00 €
Eigenmittel Stadt
Hitzacker (Elbe)
1.000,00 €
Eintrittseinnahmen
2.000,00 €
Mittelalterfest mit mystischer Nacht
Ansatz 2010
Projektkosten
29.200,00
€
Finanzierungsplan:
Eintrittseinnahmen
15.300,00 €
Standgeldeinnahmen 3.300,00
€
Spendeneinnahmen
1.800,00 €
Förderverein
Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V.
1.000,00 €
Risikobeitrag
Fogelvrei Produktionen
5.300,00 €
Eigenmittel Stadt
Hitzacker (Elbe)
2.500,00 €
Erläuterung: Die
Eintrittseinnahmen basieren auf der Kalkulation von 2.500 Besuchern.
Erweiterung Archäologisches Zentrum
Hitzacker
Ansatz 2010
Planungskosten 2.000,00
€
Erläuterung: Für
das Projekt „Erweiterung des Archäologischen Zentrums Hitzacker“
sind Betriebs- und
Folgekosten, sowie Einnahmeerwartungen zu kalkulieren.
Um hierfür bei Bedarf auch
qualifizierte Grundlagen einholen zu können,
wird ein Honoraransatz
vorgesehen.
City-Offensive
Stadt Hitzacker (Elbe) (Kostenstelle 57100040400)
Ansatz
2010
311700 Zuweisung von privaten
Unternehmen
15.000,00 €
311200 Zuweisung vom Land
30.000,00 €
423700 Aufwendungen im Zusammenhang mit
Wettbewerb
50.000,00 €
Tourismus (Kostenstelle 57500030100)
|
Ansatz 2009 |
IST 2009 Stand 09.11.09 |
Ansatz 2010 |
357000
Erstattung von priv. Unternehmen |
0,00 |
90,00 € |
100,00 € |
423600
Öffentlichkeitsarbeit |
5.800,00 € |
4.090,44 € |
5.800,00 € |
423810 Mitgliedsbeiträge |
2.400,00 € |
1.287,84 € |
2.500,00 € |
Erläuterung: Die
Mitgliedsbeiträge werden auf Grund der Mitgliedschaft in der
„Arbeitsgemeinschaft
Deutsche Königinnen
e.V.“ um 100,00 € erhöht. Gleichzeitig werden für Aufwandserstattungen
100,00 € Einnahmen
veranschlagt.
Weinlese (Kostenstelle 57500030300)
|
Ansatz 2009 |
IST 2009 Stand 09.11.09 |
Ansatz 2010 |
341000
Umsatzerlöse |
900,00 € |
816,00 € |
900,00 € |
429000 Sonst. Sachaufwendungen |
900,00 € |
22,61 € |
900,00 € |
Neu einzurichtende Kostenstellen:
Kneipp-Kurort Hitzacker
Ansatz 2010
423600
Öffentlichkeitsarbeit
2.000,00 €
423810
Mitgliedsbeiträge
3.700,00
€
Erläuterung: Im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist bei Anerkennung der Stadt Hitzacker (Elbe)
als Kneipp-Kurort ein
Eintrag im Bäderkalender (Kosten 300,00 €) und im
Kurkompass (Kosten: 500,00 €) vorgesehen.
Für weitere, noch nicht
absehbare Beteiligungen wird darüber hinaus im Interesse
der Bewerbung des neuen
Kneipp-Kurortes ein Betrag in Höhe von 1.200,00 € vorgesehen.
Ein Mitgliedsbeitrag wird
für die ab dem 1.1.2010 vorgesehene Mitgliedschaft im
Heilbäderverband
Niedersachsen e.V. vorgesehen.
Ansatz 2010
Zuschuss für die Herausgabe eines
Wanderführers
400,00 €
Erläuterung: Dem
Wanderverein wurde aus Mitteln des HH-Jahres 2010 ein
Zuschuss in Höhe von 700,00
€ bewilligt. Ein Anteil in Höhe von 300,00 €
ist zwischenzeitlich vom Naturpark
Elbhöhen-Wendland übernommen worden.
Benennung der „Prinz Claus Promenade“ 3.000,00 €
Erläuterung: Mittel
werden für die Ausstattung und
Einweihung der Promenade vorgesehen.
(Bronzerelief 1.100,00 €,
kunsthandwerkliche Namensschilder 800,00
€,
Bepflanzung 500,00 €, Einweihung 600,00 €).
Beschlussvorschlag:
Die
Haushaltsansätze 2010 werden empfohlen.