Sachverhalt:
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Nr. |
Name |
Budget
2009 € |
Ansatz 2010 € |
Erläuterung
bei Veränderung |
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332000 |
Benutzungsgebühren |
- 14.500 |
- 14.500 |
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358000 |
Erstattungen
von übrigen Bereichen |
- 1.500 |
- 1.500 |
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Erträge gesamt |
- 16.000 |
- 16.000 |
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401400 |
Entschädigungen
für ehrenamtlich Tätige |
38.400 |
38.400 |
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404100 |
Aufwendungen
für Ausbildung |
12.500 |
12.500 |
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405000 |
Betriebsärztlicher
Dienst |
6.500 |
6.500 |
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421140 |
Kraftstoffe
(Benzin, Diesel, usw.) |
26.000 |
26.000 |
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421300 |
Dienst- und
Schutzkleidung |
23.200 |
33.000 |
Beschaffung
Überjacken |
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421610 |
Versicherungen |
35.900 |
39.500 |
Erhöhter
Versicherungsschutz |
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421740 |
Kostenerstattungen
an Zweckverbände und dergl. |
38.400 |
38.400 |
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421750 |
Kostenerstattungen
an den sonst. öff. Bereich |
8.700 |
8.700 |
Weitergabe
Leistungen an Ortswehren |
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421770 |
Kostenerstattungen
an private Unternehmen |
16.900 |
16.900 |
Lohnkostenerstattungen
Betriebe |
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422210 |
Unterhaltung
der Gebäude |
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s.
Aufstellung FD 31 |
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422230 |
Unterhaltung
der Außenanlagen |
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s.
Austellung FD 31 |
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422500 |
Unterhaltung bewegliches
Sachanlagevermögen |
40.000 |
40.000 |
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423200 |
Haltung von
Fahrzeugen |
30.000 |
33.000 |
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423330 |
Fernmeldegebühren |
1.500 |
1.500 |
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423390 |
Sonstige
Geschäftsaufwendungen |
6.200 |
6.200 |
Reinigung,
Verpflegung, Beerdigungen |
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423700 |
Aufwendungen im
Zusammenhang mit Wettbewerben |
1.900 |
1.900 |
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423810 |
Mitgliedsbeiträge |
5.400 |
5.400 |
Kreisfeuerwehrverband |
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423900 |
Sonstige
Aufwendungen für laufenden Betrieb |
1.500 |
1.500 |
Annoncen,
Urkundenpapier etc |
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429000 |
Sonstige
Sachaufwendungen |
5.400 |
6.000 |
Jugendfeuerwehr
und Floriangruppen |
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Aufwendungen gesamt |
298.400 |
315.400 |
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Nr. |
Name |
Budget
2009 € |
Ansatz 2010 € |
Erläuterung
bei Veränderung |
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014311 |
Zuweisungen IV Zuweisungen LK |
68.000 |
24.000 |
Erläuterung siehe unten |
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211641 |
Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen |
-250.000 |
-261.000 |
Für 2010
sind folgende Fahrzeugbeschaffungen Beschaffungen vorgesehen: LF 8 FF Metzingen
160.000 € TSF FF
Harlingen 55.000 € Boote Damnatz und Schutschur 46.000 € 261.000 € |
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211911 |
Erwerb sonst. unbewegl.
Sachanlagevermögens |
-10.000 |
-15.000 |
Errichtung von
Bohrbrunnen oder Zisternen |
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211921 |
Erwerb sonst.
bewegl. Sachanlagevermögens |
-25.000 |
-46.500 |
Ölsperre FF Hitzacker 1.000 € Stabilisierungssätze 3.500 € Hebekissen 2.500 € Rettungsplattform 3.000 € Funkgeräte 3.000 €
Pressluftatmer 1.500 € Sirene Zernien 12.000 € TS Gusborn 10.000 € TS Gülden 10.000
€ 46.500
€ |
Ein Zuschuss des
Landkreises aus Feuerschutzmitteln wird auch in 2009 beantragt. Ob Mittel zur
Verfügung gestellt werden können, wird sich erst im nächsten Jahr zeigen. Daher
werden für die Fahrzeugbeschaffung vorerst keine Zuschüsse eingeplant.
Es ist mit einem
geringeren Aufkommen der pauschalen Zuweisung der Feuerschutzsteuer zu rechnen.
Daher werden nur 24.000 € wie in diesen
Jahr ausgezahlt, eingeplant. In Vorjahren waren es rd. 44.000 €.
Teilergebnisplan
12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
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Nr. |
Name |
Budget
2009 € |
Ansatz 2010 € |
Erläuterung
bei Veränderung |
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342000 |
Mieten, Pachten |
1.500 |
1.500 |
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394000 |
Erträge aus
aufgelösten Ertragszuschüssen |
11.000 |
11.300 |
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Erträge gesamt |
12.500 |
12.800 |
||
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401000 |
Personalaufwendungen |
1.400 |
1.400 |
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421110 |
Brennstoffe
ohne Gas |
0 |
1.200 |
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421121 |
Aufwendungen
für Strom |
8.000 |
12.600 |
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421122 |
Aufwendungen
für Gas |
25.000 |
21.600 |
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421123 |
Aufwendungen
für Wasser |
1.500 |
100 |
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421190 |
Sonst. Maler-,
Hilfs u. Betriebsstoffe |
1.100 |
200 |
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421610 |
Versicherungen |
3.200 |
3.200 |
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421630 |
Straßenreinigungsgebühren |
100 |
100 |
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421640 |
Entwässerungsgebühren |
700 |
1.300 |
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421641 |
Entleerung
KKA/Sammelgruben |
0 |
600 |
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421650 |
Sonstige
grundstücksbez. Aufwendungen |
1.000 |
700 |
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421690 |
Sonstige
Dienstleistungen |
0 |
200 |
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421800 |
Entsorgung (Müllgebühren etc) |
900 |
900 |
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422210 |
Unterhaltung der Gebäude |
21.500 |
21.500 |
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422220 |
Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen |
0 |
200 |
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422230 |
Unterhaltung der Außenanlagen |
3.000 |
3.000 |
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422900 |
Sonst. Instandhaltungsaufwendungen |
0 |
3.300 |
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423800 |
Gebühren, Entgelte und Lizenzen |
0 |
200 |
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439000 |
Planmäßige Abschreibung auf das Verm. |
36.100 |
36.300 |
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Aufwendungen gesamt |
103.500 |
108.600 |
Investitionen
Liegenschaftsverwaltung
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Nr. |
Name |
Budget
2009 € |
Ansatz 2010 € |
Erläuterung
bei Veränderung |
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211221 |
VV Zugang an Gebäuden und Bauten |
200.000 |
0 |
Neubau Penkefitz und Laase |
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211231 |
VV Zugang an
Gebäudeeinrichtungen |
0 |
25.500 |
Abgasabsauganlagen · Gerätehaus Gusborn · Gerätehaus Gülden · Gerätehaus Karwitz · Gerätehaus
Jameln |
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Erträge gesamt |
200.000 |
25.500 |
Für die Finanzplanung im Jahr 2011 wird eingestellt bei 211221 der Anbau am Gerätehaus Groß Heide mit 86.000 € und der Anbau am Gerätehaus Metzingen mit 107.000 €, also Investitionen von 193.000 €.
Beschlussvorschlag:
Der
Brandschutzausschuss empfiehlt, die nachstehenden Ansätze für das Haushaltsjahr
2010 in den Ergebnis- und Finanzplan aufzunehmen