Sachverhalt:

Um den Zukunftsvertrag einhalten zu können, ist weiterhin wenig finanzieller Spielraum vorhanden. Im Jahr 2019 kommt es allerdings im Bereich der Nicolas-Born-Bibliothek an beiden Standorten zu erheblichen Veränderungen.

 

Beide Standorte werden im Lauf des Jahres verlagert, sodass hier erstmals eigene Kostenstellen im FD 31 einzurichten sind (s. Anlage zur Vorlage), die die Kosten für Mieten, Nebenkosten etc. beinhalten.

 

Für den Umzug der beiden Standorte wurden im FD 14 15.000 € in den Haushalt gestellt. Der Eigenbetrieb Kommunale Dienste hat eine Kostenschätzung von rd. 6.400 € pro Standort für den Transport der Bücher, den Ab- und Wiederaufbau der Regale abgegeben. Die Koordination muss dann bei den Mitarbeiterinnen der Bibliothek liegen.

Ferner sind 15.000 € investiv eingeplant, um erforderliche Neubeschaffungen wie z.B. Regale, Sitzmöbel, Beleuchtung etc. anzuschaffen.

 

Im Produkt Büchereien ist erstmalig ein gestiegener Ansatz für die Beschaffung von Büchern eingestellt. Seit Zusammenschluss beider Büchereien im Jahr 2006 wurde der Ansatz von 7.300 € nicht mehr erhöht.

Bei einem durchschnittlichen jährlichen Preisindex von 1,2 % wurde der Ansatz um rd. 20 % auf 8.800 € angehoben. Insbesondere vor dem Hintergrund des Umzugs der Bücherei am Standort Hitzacker (Elbe) mit deutlich größerer Fläche ist die Attraktivität des Bücher- und Medienbestandes Teil des erweiterten Konzeptes.

 

Die Nicolas-Born-Bibliothek wird einen Projektantrag zur Kulturförderung stellen (Vortrag durch die Büchereileiterin Frau Lindner in der Sitzung – siehe TOP 5).

Bei einer Förderung von 50.000 € sind 10% Dritt- oder Eigenmittel vorzuhalten.

Im Haushalt könnten die Mittel zur Förderung der Lesekompetenz in Höhe von 2.000 € genutzt werden, eine Einwerbung von 2.000 € durch Dritte vorausgesetzt werden und eine Bereitstellung von 1.000 € durch die Samtgemeinde.

 

Wie auch in den Jahren zuvor werden die Kostenstellen einzeln betrachtet.

 

Fachdienst 14

FDL Scharf führt aus, dass für den Umzug beider Büchereien der Eigenbetrieb Kommunale Dienste eine Kostenschätzung in Höhe von 6.400 Euro je Standort abgegeben hat. Da dieses Vorhaben nicht genau vorhersehbar ist wird sich zeigen, ob die Summe die Kosten auch deckt.

Zudem wird der Förderverein im Rahmen seiner Möglichkeiten eingebunden und beim Umzug behilflich sein. Die Koordination liegt bei den Mitarbeiterinnen beider Büchereien.

Bei dem Sachkonto 426120 Aufwendung für Fortbildung ist kein Ansatz eingetragen, da das Budget untereinander deckungsfähig ist. Im Budget des Fachbereiches 1 ist ein ausreichender Haushaltsansatz für Fortbildungen eingeplant, sodass keine Fortbildung abgelehnt wird, die gewünscht ist.

 

Die Kostenstelle Sonstige Jugendarbeit umfasst den Jugendaustausch zwischen der Nicolas-Born-Schule Dannenberg und der Schule in Lask/Polen. In diesem Jahr kam es aufgrund falscher Zugverbindungen zu erheblichen Problemen. Die Fahrkarten wurden für Verbindungen ausgestellt, die es so überhaupt nicht gab. Das Reisebüro kann sich dieses nicht erklären, da diese Verbindungen im Zugangebot vorhanden sind.

Sollte es im nächsten Jahr, wenn uns die Schüler aus Lask besuchen, wieder zu Problemen mit der Bahn kommen, muss im Folgejahr (2020) abgewogen werden, ob ein Busunternehmen die Fahrt nach Lask übernimmt.

 

Fachdienst 31

Der Haushaltsansatz für die Kosten Strom, Gas, Wasser bei der Kostenstelle Jugendzentrum Dannenberg sind unter dem Sachkonto 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen zu finden und werden mit dem Landkreis und der Kooperation Gebäudemanagement Uelzen abgerechnet.

 

Der JBSME empfiehlt folgenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss:

Die Haushaltsplanung 2019 und der Planungszeitraum 2020 – 2022 werden empfohlen.