Sitzung: 22.09.2015 Ausschuss für das Archäologische Zentrum Hitzacker des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)
Frau Baron legt die
anliegend beigefügte Kontenübersicht über die Betriebskonten des Archäologischen
Zentrums Hitzacker vor. Die Ertragskonten weisen am Buchungstag, Stand
22.09.2015, ein Defizit von 24.481,69 € auf. Diesem Betrag stehen
Minderausgaben in Höhe von 52.540,05 € gegenüber, sodass bei Bedarf durch
Einsparungen ausgeglichen werden kann.
Die Aufwendungen reduzieren
sich durch die noch erforderliche Umbuchung der Kosten für die Erstellung der
Machbarkeitsstudie in Höhe von 10.650,00 €. Hinzu kommen jedoch Personalkosten, da sie am Buchungstag lediglich
bis zum Monat Juli erfasst sind.
Museumsleiterin Braun
ergänzt, dass bis zum Saisonschluss Ende Oktober auf Grund vorliegender
Gruppenbuchungen rd. 8.000,00 € Eintrittserlöse und Programmkosten erwartet
werden. Die erwarteten Einnahmen für Einzelbesucher werden auf ca. 4.500,00 €
und die erwarteten Mieten und Shoperträge ebenfalls auf ca. 4.500,00 €
geschätzt. Damit kann gewährleistet werden, dass der von der Stadt Hitzacker
(Elbe) gewährleistete Defizitausgleich in Höhe von 41.000,00 € in jedem Fall
gehalten wird.